文档介绍：采购部工作流程流程名称采购部工作流程编号 LC- 流程-D-C-01 任务概要采购部采购流程执行部门协助部门单位采购部负责人采购总监采购部工程部项目部财务部工作程序相关制度采购制度备注采购部订立的采购合同需提供复印件到财务部、预算部、项目部。项目实施阶段发起采购申请并提供施工计划及材料计划表复核、认定工作联系单( OA ) 发送到采购部(附施工计划及材料采购计划) 根据合同、预算书、施工图、主材汇总表、材料计划表制定采购计划材料询价 5 万以下材料5 万以上材料审核审核审批订立采购合同及供材计划供材计划表( OA ) 发送到项目部合同审批表(纸质) 定期编制材料款付款计划上报公司领导审批( OA ) 财务部工作流程采购部工作流程流程名称采购部工作流程编号 LC- 流程-D-C-02 任务概要采购部报销流程执行部门协助部门单位采购部负责人采购总监采购部项目部财务部工作程序相关制度采购制度提供材料验收入库单与材料供应商核对材料采购单与财务核对材料进账汇总表审批审核材料进账对账单核对完成,签字完整结算拨款财务部盘点仓库库存采购部工作流程一、采购流程 1 、项目部通过 OA 发送《工作联系单》(附施工进度计划及材料采购计划表)至采购部进行采购申请; 2 、采购部根据收到的《工程项目材料采购计划控制表》制定出采购计划; 3 、采购部派出专人进行市场调研和材料询价; 4 、采购部专人将询价结果报材料总监审核。其中所购材料合计金额在5 万元以下的经过采购总监审核之后即可订立采购合及供材计划; 所购材料合计金额在五万元以上的, 需上报总经理审批同意之后方可订立采购合同及供材计划→ OA 系统上报《合同审批表》; 5、采购部将订好的供材计划表通过 OA 反馈给项目部, 采购程序结束; 6 、采购部经理按照采购对象确定付款方式→编制材料款支付计划表报公司审核,交由财务部留底。二、报销流程 1 、项目部向采购部提供完整的材料验收入库单; 2 、采购部与材料供应商核对材料进账单至无误; 3 、采购部与财务核对材料进账单至无误; 4 、采购总监对报销资料进行审核签字; 5 、采购部将采购总监审核通过的报销资料送至总经理审批签字; 6、采购部走完以上程序, 即完成进账对账单的核对。检查报销资料, 确定签字完整; 7 、财务部根据采购部提交的完整报销资料结算拨款。