文档介绍：
公司差旅费管理办法
，按照勤俭节约、合理开支的原则，结合我司实际情况，特制定本办法。
公司差旅费管理办法
，按照勤俭节约、合理开支的原则，结合我司实际情况，特制定本办法。
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，其开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费实行凭票据报销与定额包干相结合的办法。
、报销制度。出差必须报经公司有关领导审批，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容，无明确工作目的的差旅活动。
(不含出租车和旅游船，下同），凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
职 级
高铁/火车
飞 机
轮 船
其 他
总（副总）经理
经济舱
二等舱
按实报销
部门经理
硬席（硬座、硬卧）
经济舱
三等舱
其他员工
备注
部门经理及以下员工须经总经理批准方可乘坐飞机
，出差路途较远、日程较短或出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机，凭票据报销。
（限每人每次一份）等，凭票据报销。
，乘车8小时以上的，可购同席卧铺票，凭票据报销。
，，过路费、过桥费实报实销。出差人员原则上不允许租赁车辆出差，但如遇出差任务特别紧急且交通不便、路程较短的，经总经理批准，可以租赁车辆（但不得自驾），租赁费用可凭票据报销。
（市内）公务,交通费一律自理，公司安排情