文档介绍：: .
欢乐园地供业务流程说明
1、销售订单:
二销售订货
(1) 填写：销售人员打开回销: .
欢乐园地供业务流程说明
1、销售订单:
二销售订货
(1) 填写：销售人员打开回销售订单,单击人或一，填写好表头表体，然后单击H,完成。
(2) 审核：打开©订单列表，进行必批亩•上批弃操作，也可以单击打开其中一个单据进行单独审核。
2、采购订单：
▼采购订赛
采购人员打开采购订单，单击些竺二，然后点击3生单―的"选择其中的“合同”，然后在弹出的合同列表里选择好合同，单击仆确定，表头表体自动填写完毕，点击X，，最后审核即可。
2-1、采购到货单:
,然后点击
二生单■二舅
米购人员打开
■采购到货
一旬到黄单
,单击
a增加■
到货单，然后
在弹出的采购订单列表里选择好合同，单击’确定，表头表体自动填写完毕，点击」’，最后审核即可。
3、采购入库单：
▼入库业务
采购入库单在库存管理里做，打开直采购入犀单，点击。生单■的♦，选择其中的采购订单里字)，然后在弹出的采购订单列表里选择好订单，单击
确定，表头表体自动填写完毕，唯独需要填写的是仓库，点击X■,最后审核即可。(注意：采购入库单审核后，库存才会发生变化)
4、销售发货单：
打开销售发货单，单击耍鳖二然后单击曰订单,然后在弹出的销售订单列表里选择好订单，单击盘确定，表头表体自动填写完毕，点击4最后审核即可。
5、销售出库单：
-出库业务
到库存管理里的确销售出犀单里，单击旦地/，"勺-，选择要出库的销售发货单，确认，保存审核即可。
4-1、销售签回单：
打开销售发货签回单，单击箜y,然后在弹出的销售发货单列表里选择好发货单，单击"确定，表头表体自动填写完毕，点击士,最后审核即可。
6、采购发票：
■采购发票
~白专用采购发票打开r普遍采啪度,单击壁理二,然后点击日生单*的"选择其中的同执行单”，然后在列表里选择好单据，单击’扑确定，表头表体自动填写完毕,此时发票上的金额数量可以修改，最后点击」・即可。
7、应付管理：
(1) 应付单据审核：
采购发票做完后会自动传递到*应付款管理，打开,应付单据姓理下的罚应付单据审核，然后选择发票审核即可。
(2) 应付核销：
*核销姓理本次结苴
打开公手工核销，选择供应商，填写好金额，保存，核销完成。
二转账心应收冲应胶E预收神应成N应收神拉付
转账：*红票对冲,操作与核销类似，选择《供应商》,分别在《应付》和《预付》上填入《本次结算金额》。（注意：如果有转账，先转账，后核销）
（3）制单处理：回制单处理主要是做发票的生成凭证，如果付款单审核时没有立即制单，也可以在这里进行制单，选择好单据，点击」制单，保存凭证即可。协同步骤-采购靖算
（6-7步骤做完后，采购入库单和采购发票的结算，采购人员打开§自动结箕或者可手工结算，或者直接在保存完《采购发票》后点击业姑算，选择对应的入