文档介绍：谈质量管理体系内审检查表的编制
企管处郭彦刚
摘要 :本文以 ISO9000 系列标准的有关知识为指导，结合作者编写内审检查表的实
践， 探讨了检查表的重要作用、 编写要求和具体编制方法,简要叙述了编制内审检查表的
有关知识 .
起到记录的作用， 因此有必要归入质量记录的范畴,与审核报告等文件一起存入内 审档案中备查，并成为以后编写检查表的参考资料。
2。 5 减少不必要的 重复工作. 通常审核组有几 名 审核 员 同 时开展工作， 将各自 编写的检 查表交给审核 组长审查,可以有效防 止审核中 出现遗漏或重 复, 同时 可以避免 不在审核范围内的问题列入检查表，造成不必要的调查工作。
1。 可提高内审员的业务水平. 内审员在编制检查表的过程中,对体系标准和程 序文件都 要有一个熟悉 和实践的过程,这有助 于对标准 和手册 加深印 象, 能够 更好地掌 握体系的有关知识.
2 检查表的编制要求
虽然编制检查表是我们在体系内审期间经常要做的一项基本工作，但真正要形成 ， 我想在这里与大家共同 探讨如何 ， 要使所编的检查表具有较高质量， 必须符合以下 几点要求：
1 符合性， 即内 审检查表对标准 、 手册和程序文件的符合性。 检查表应对照标 准和手册的要求来编写，这样才能全面检查体系内各项活动结果是否真正符合标准和手
册的要求。 检查表与标准、 手册保持一致， 才能在编写过程中体现检查表的符合性.
2 规范性 。 由于编制检查表是国 际上进行体系审核的一种通用做法， 长期 以来 以 变化, 但主要内 容大同 小异, 基本不会有大的改 变。 因 此， 承认并遵循检查表这一相对 的规范性， 应是内审员编制检查表的一个准则.
3 严密性。 在第三方认证时， 审核主要采用 抽样检查的方法; 但对于内 部审核 而言，其目的主要是希望通过内审来纠正体系运行中发现的问题，并利用这一过程促使 体系不断完善、 ， 我认为在编制内审检查表时最好能够覆盖标准和手册 的各个方面，尽量做到滴水不漏、面面俱到，体现出较强的严密性。
4 实用性 。 检查表是内审员进行质量体系内部审核的一个工具， 我们需要用它 来判断被审核部门的各项活动是否按照标准和手册的规定进行。因此，检查表的编制必 须遵循实用的原则，表格中的内容要力求方便、简单，突出具体的检查方法，做到一目 了然、便于操作。
编制检查表应注意的问题
按照编制检查表的要求，在设计内审检查表时应注意以下几个问题：
.1 收集并认真审阅体系的有关文件
在体 系 内部审核中往 往会 涉及到许 多单位 , 内审员不可能 对这些
单位的具体工作
特点都了解掌握， 所以在编制检查表前,应注意收集并认真审阅质量手册 、 程序文件及 第 三层次文件, 尤其是 部门 的 作业规程和规章 制度等。 只有做到心中 有数, 才能编 好检查 表。
。 2 结合受审核部门的特点， 考虑受审核方的重点职能和活动
检查表的精华就在于突出受审核对象的特点，有特点才有必要为每个对象编制一 份有特色的检查表。所以，在编制检查表的过程中，一般应考