文档介绍：
有关社保内控自查报告:社保自查报告
关于社保内控自查报告
___社会保险局
关于养老保险内控制度实施运行情况的自查报告
县人社局：
根据《___社会保险局关于印发养老保险内控制度检查 工作实施方案的通知》文件要求，我局高度得较大进步一是建立
数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常 定期负责，统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质 和不同存储地点的备份工作。
二是建立数据责任追究制度。
数据维护流程严格按照规定执行，并落实签字登记环节，逐 级追查出现问题的环节。
三是建立数据质虽分析^p ^p 制度。统计 信息科负责养老数据质虽动态监控与分析^p ^p ，财务稽核科负责 财务数据质虽动态监控与分析^p ^p 。分析^p ^p 报告分别由统计信息科 和财务稽核科提交。
四是建立机房运行管理制度。制定印发 了〈〈___社会保险局信息安全管理制度》，由统计信息科负责 机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行 日常检查，对于其他科室使用机房设施进行登记。
五是具备
可靠数据安全恢复措施。采购了UPM寸时备份软件，保证数
据的时时备份，针对每次办理业务进行毫秒级备份；采购绿 盟防火墙一套，保证数据的安全。
内控制度完善，内部监管得力
根据《___社会保险局关于进一步做好养老保险经办内 部控制工作的通知》文件相关要求，制定出台了〈〈 ___社会 保险经办机构办理养老保险业务
内部控制实施细则》，其中包括：〈〈___社会保险局审计 稽核制度》、〈〈___社会保险局风险评估制度》、〈〈___社会保 险局信息公开制度》等 20个内控制度，我局各科室严格按 照内部制度相关制度的规定，切实履行各自职责。通过定期 与不定期检查的方式，对在机构运行情况进行检查，对在检 查中发现的问题，及时整改。其次我局及时向社会公布最新 的社会保险相关政策和法规，加大宣传，以便参保人员及时 了解。
四、强化监管、积极整改存在问题
总体来说，我局通过制定完善相关的内控细则，明确每 个岗位的职能职责，采取定期检查与不定期抽查的方式督促 落实各项内控制度的实施，内控制度在我局运行较好。此外 我局也对在检查中发现的问题如：政策、法规公布更新不及 时，档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实，使 内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。
___社会保险局
二O __年四月二十九日
社保局养老保险个人权益记录管理自查报
告
根据河南省社会养老保险事业管理局《关于印发的通知》 要求，对照本次督查的内容，对我区城镇企业职工基本养老 保险个人权益记录管理工作进行了认真的自查，现将自查情 况报告如下：
一、社会保险个人权益管理现状
截止20__年8月底，我区城镇企业职工基本养老保险 现有参保职工7508人，缴费职工 5681人，退休1413人, 养老保险金按时足额社会化发放，为每个参保人员建立了一_
个终生不变的个人账户。20__年3月起采用全市统一的金保 工程社会保险信息系统软件进行管理。
二、督查内容的自查情况
健全工作机制，确保权益记录的完整和准确
1、采集个人权益记录情况，严格执行部颁社保
,采集个人权益信息；准确记录参保人员及其用人单位 登记、缴费、享受特遇和个人权益信息； 个人权益记录数据与业务经办原始资料一致；参保单位
和个人的基本信息实彳丁现场米集，城镇企业职工基本养老保 险的个人账户按政策规定记录到位，对个人参保缴费、单位
划入部分分别进行记账管理；我区目前尚未通过互联网经办 社会保险业务采集社会保险个人权益信息； 所有经办业务数据采集，全部通过信息系统前台客户端 进行；待遇计发数据严格按照社会保险信息系统操作规程生 成。
2、操作权限情况管理：按照政策规定和操作规程、每 个岗位设置了相应的个人权益记录管理权限；信息系统中的 岗位设置了管理权限。
3、目前，由于多方原因与工商、民政、公安、机构编 制部门数据核对不够彻底，只对已参保单位或个人进行了核 对。
4、业务专网的连通和使用：企业养老保险业务专网联 通到市级社保机构；社保机构通过业务专网进行个人权益数 据日常管理和维护；联网指标监测与个人权益记录质虽进行 了有机结合起来。
5、保管与维护个人权益记录情况：个人权益数据系备 份、存储，异地备份存储由市局管理；
办理社保关系转移时, 个人权益数据经过核对再办理，并保存相关资料备查；已建 立并执行个人数据维护修改审批流程，对数据的修改严格按 程序进行维护；对维护的时间、内容、原因、处理方法和责