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银行内控自查报告 银行内控达标年自查报告2022
报告网权威发布银行内控达标年自查报告2022，更多银行内控达标年自查报告2022相关信息请访问报告网。篇一：银行内控达标年自查报告
银行内控自查报告 银行内控达标年自查报告2022
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根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(20XX)408号)文件精神，我行营业部对20XX年2月6日至20XX年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。现将自查情况报告如下：
(一)思想道德方面：
1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;
2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;
3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学****和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练****虚心求教、态度端正。
(二)业务管理方面
1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学****和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;
2、对业务工作中