1 / 11
文档名称:

内部审核检查表内容.docx

格式:docx   大小:25KB   页数:11页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内部审核检查表内容.docx

上传人:yusuyuan 2022/6/9 文件大小:25 KB

下载得到文件列表

内部审核检查表内容.docx

文档介绍

文档介绍:内部审核检查表
受审核部门
计划部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、本部门职责


2、工程承包合采购计划、采购合

司内容是否符合要求
5、危险物品安全管理

协议、劳保用品管理等
卜青况
6、物资验收、搬运、

绪存、防护、标识等情

兄,材料消耗等

7、设备台帐、维修保

养、特殊设备管理情况

3、物资设备检查和整

攻情况

9、其它
受审核单位:CX—12—04
审核组成员:
受审核单位
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、工程部职责


2、施组、专项施工方

案、规定、办法、措施、

制度及质量/环境/职
业健康安全管理方案
或计划
3、施工调查、图纸会

帝、技术交底、施工日

志、旁站记录等

4、施工图纸艾更后在

原图上是否进行标注
5、法律法规和有效文

件清单适用条款的识

利和评价

6、内外部沟通、信息

传递、工程回访、顾客

满总度调查

7、成品、半成品防护

及不合格品控制情况

CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
受审核单位:
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行、合管理
9、测量人员资格、仪"r帐、检验校准资k测量记录、委外监
则等情况
10、创优规划、QC小式活动、防治质量通病,情况
11、施工进度、特殊过,控制情况和新技术立用情况
12、对业主、监理卜达
的通报、工作指令提出勺要求是否及时反馈13、其它

















CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
院准言审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责


2、试验室资格、人员

资格、设备台帐、周期

险定标识等情况
3、试验标准、规程、

规定、办法、校准依据、

陵作规程等情况
4、复试报告记录、材

料取样方式、数量、代

麦值、检验频率是否真
实齐全等情况
5、试验设备、仪器的

睢护、保养、防护等情


6、委托外部试验的情



7、其它
受审核单位:
CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核单位:CX-12-04
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、部门职责、安全管
理机构、专(兼)职安
全管理人员情况
2、危险源辨识、风险
评价控制情况
3、法律法规及其他要
求适用条款的识别评
价情况
4、安全管理目标、方
案情况
5、安全教育培训和特
殊工种作业人员持证
卜青况
6、内外部安全信息沟
通情况
7、安全管理依据(规
定、办法、制度、规程、
措施)等情况


最近更新

2025年商洛职业技术学院单招职业倾向性测试题.. 74页

2025年德阳城市轨道交通职业学院单招职业适应.. 74页

2025年嘉兴南湖学院单招职业技能测试题库必考.. 73页

2025年忻州职业技术学院单招职业技能测试题库.. 73页

2025年四川信息职业技术学院单招职业倾向性考.. 72页

2025年四川华新现代职业学院单招职业倾向性测.. 73页

2025年四川商务职业学院单招职业适应性考试题.. 74页

2025年四川工商职业技术学院单招职业倾向性考.. 74页

2025年四川幼儿师范高等专科学校单招职业适应.. 73页

LM567使用 6页

2025年四川文化传媒职业学院单招综合素质考试.. 74页

2025年扎兰屯职业学院单招职业技能考试题库完.. 73页

幼儿园认识左右的教案 26页

2025年四川现代职业学院单招职业适应性考试题.. 74页

2025年承德护理职业学院单招职业倾向性测试题.. 75页

2025年抚州幼儿师范高等专科学校单招职业倾向.. 74页

2025年抚顺师范高等专科学校单招职业倾向性测.. 74页

2025年四川邮电职业技术学院单招职业倾向性测.. 75页

2025年新乡医学院三全学院单招职业倾向性测试.. 74页

幼儿园大班教师上学期末个人工作总结与幼儿园.. 24页

2025年大庆医学高等专科学校单招综合素质考试.. 74页

2025年大庆职业学院单招职业适应性测试题库及.. 74页

塑料产品设计指南 8页

桥梁涂装专项施工方案 25页

危重病人的抢救配合站位 44页

《渔夫和金鱼的故事》(课堂PPT) 13页

石材图谱 6页

(完整版)人教版小学阶段英语单词默写表 10页

隧道衬砌标准化工艺及技术要求 10页

公路工程隧道二衬施工品质工程质量安全管控指.. 17页