文档介绍：内部审核检查表
受审核部门
计划部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、本部门职责

2、工程承包合采购计划、采购合

司内容是否符合要求
5、危险物品安全管理

协议、劳保用品管理等
卜青况
6、物资验收、搬运、

绪存、防护、标识等情

兄，材料消耗等

7、设备台帐、维修保

养、特殊设备管理情况

3、物资设备检查和整

攻情况

9、其它
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
受审核单位
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、工程部职责

2、施组、专项施工方

案、规定、办法、措施、

制度及质量/环境/职
业健康安全管理方案
或计划
3、施工调查、图纸会

帝、技术交底、施工日

志、旁站记录等

4、施工图纸艾更后在

原图上是否进行标注
5、法律法规和有效文

件清单适用条款的识

利和评价

6、内外部沟通、信息

传递、工程回访、顾客

满总度调查

7、成品、半成品防护

及不合格品控制情况

CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
受审核单位：
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行、合管理
9、测量人员资格、仪"r帐、检验校准资k测量记录、委外监
则等情况
10、创优规划、QC小式活动、防治质量通病，情况
11、施工进度、特殊过,控制情况和新技术立用情况
12、对业主、监理卜达
的通报、工作指令提出勺要求是否及时反馈13、其它

CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
院准言审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责

2、试验室资格、人员

资格、设备台帐、周期

险定标识等情况
3、试验标准、规程、

规定、办法、校准依据、

陵作规程等情况
4、复试报告记录、材

料取样方式、数量、代

麦值、检验频率是否真
实齐全等情况
5、试验设备、仪器的

睢护、保养、防护等情

兄
6、委托外部试验的情

兄

7、其它
受审核单位：
CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核单位：CX-12-04
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、部门职责、安全管
理机构、专（兼）职安
全管理人员情况
2、危险源辨识、风险
评价控制情况
3、法律法规及其他要
求适用条款的识别评
价情况
4、安全管理目标、方
案情况
5、安全教育培训和特
殊工种作业人员持证
卜青况
6、内外部安全信息沟
通情况
7、安全管理依据（规
定、办法、制度、规程、
措施）等情况