文档介绍:内部审核检查表
受审核部门
计划部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、本部门职责
2、工程承包合采购计划、采购合
司内容是否符合要求
5、危险物品安全管理
协议、劳保用品管理等
卜青况
6、物资验收、搬运、
绪存、防护、标识等情
兄,材料消耗等
7、设备台帐、维修保
养、特殊设备管理情况
3、物资设备检查和整
攻情况
9、其它
受审核单位:CX—12—04
审核组成员:
受审核单位
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、工程部职责
2、施组、专项施工方
案、规定、办法、措施、
制度及质量/环境/职
业健康安全管理方案
或计划
3、施工调查、图纸会
帝、技术交底、施工日
志、旁站记录等
4、施工图纸艾更后在
原图上是否进行标注
5、法律法规和有效文
件清单适用条款的识
利和评价
6、内外部沟通、信息
传递、工程回访、顾客
满总度调查
7、成品、半成品防护
及不合格品控制情况
CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
受审核单位:
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行、合管理
9、测量人员资格、仪"r帐、检验校准资k测量记录、委外监
则等情况
10、创优规划、QC小式活动、防治质量通病,情况
11、施工进度、特殊过,控制情况和新技术立用情况
12、对业主、监理卜达
的通报、工作指令提出勺要求是否及时反馈13、其它
CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
院准言审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员
资格、设备台帐、周期
险定标识等情况
3、试验标准、规程、
规定、办法、校准依据、
陵作规程等情况
4、复试报告记录、材
料取样方式、数量、代
麦值、检验频率是否真
实齐全等情况
5、试验设备、仪器的
睢护、保养、防护等情
兄
6、委托外部试验的情
兄
7、其它
受审核单位:
CX—12—04
审核组成员:
内部审核检查表
受审核单位:CX-12-04
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员及职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、部门职责、安全管
理机构、专(兼)职安
全管理人员情况
2、危险源辨识、风险
评价控制情况
3、法律法规及其他要
求适用条款的识别评
价情况
4、安全管理目标、方
案情况
5、安全教育培训和特
殊工种作业人员持证
卜青况
6、内外部安全信息沟
通情况
7、安全管理依据(规
定、办法、制度、规程、
措施)等情况