文档介绍:管核检查管理评审)
治理评审
过程类别
M05
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题1
是否落实治理评审会议所需的相关资料,由各部门领导自行预备和/或提报并在会议中按会议进程安排进行报告
办公室各部门
(内容和顺序)
治理评审会议是否由最高治理者主持召开
最高治理者
治理评审会议的输入是否包括:
(1)质量方针和质量目标的适宜性,有效性提报;
(2)上一次治理评审会议决策事项追踪措施提报;
(3)第二方审核和第三方质量治理体系审核结果提报;
(4)内部过程审核,产品审核,体系审核的结果提报;
(5)质量治理体系文件的适宜性,充分性和有效性评判;
(6)顾客反馈的相关信息提报:
;
治理者代表
各部门
亠
内部质量
治理评审
过程类别
M05
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
管理评0审)
六个过程个性:
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
为确保质量治理体系连续的适宜性、充分性和有效性,按策划的时刻间隔对质量治理体系进行评审,以实现质量治理体系的自我完善和连续改进。
过程责任部门及责任描述:治理者代表;
组织和谐治理评审,编制治理评审报告,制定纠正预防措施并跟踪验证。
支持的过程或子过程:涉及所有过程;重点是业务打算,设计开发,供方评判,制造,服务,顾客中意,内审,不合格品操纵,数据分析,连续改进,纠正预防等
适用的质量治理体系文件:
《治理评审操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(1)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用条款
现场
调查
文件查阅
对审核观看到的证据,潜在或实际的发觉的
描述(未要求:NR未发生:NO)
,安全生产,现场治理情形的提报等。
纠正预防措施的实施情形,连续改进质量治理体系有效性的评判;
可能阻碍质量治理体系的变更的情形的报告,如新设备,新工艺,新技术,新的法规和顾客要求等;
报告合理化建议实施情形及改进的建议;
组织和产品进展方向的报告等。
治理评审会议的输出是否包括:
体系及其过程有效性的改进;
与顾客有关的产品的改进;
资源需求。
治理者代表