文档介绍：F22系统操作流程（模板）
进货管理流程
审核:生产部
1、生产部整合汇总客服部提供的客户订/补/铺货单并根据实际需要生产数编制《生产计划单》。
2、生产部对《生产计划单》确认无误后审核、登帐。
生产计划单
制单:生产部后由系统自动生成。代理/加盟《收货单》由相关客服人员根据代理商/加盟商实际收货日期为其做收货确认，直营《收货单》由店铺在POS系统中自行做收货确认。
2、及时地进行代理商/加盟商的收货确认及销售跟进才能提供准确的代理商/加盟商的库存及进销存数据。
3、《收货单》必须照单收（数量不可更改），如与实际发生差额，根据公司相关规定做调帐处理——可编制一张关于差异的《回发单》（《退货发货单》）或编制《盘点单》进行差异处理。
4、《收货单》登帐后，收货方的在途库存减少，目前库存增加。
代理/加盟审核:客服部
直营审核:零售部
收货单
系统生成
客服部主管负责《订（补铺）货单》、《配货单》的结案操作。
配货单结案，会释放配货单所占用的可配库存和可用余额，所以建议3~5天做一次配货单结案。
系统不提供反结案功能，所以结案前请检查单据是否完成。
代理/加盟登帐:区域主管
直营登帐:店铺
1、当参照订（补、铺）货单配货后仍有差异，并且该差异不需再做参照时，可以结束业务，营销经理/直营部经理负责订（补、铺）货单及时结案。
2、如发生配发货差时，结案《配货单》，所占用的可配库存、区域可分数和代理商/加盟商可用余额才能释放，营销经理/直营部经理负责及时结案。
F22系统操作流程（模板）
代理/加盟退货管理流程
1、由客服人员对代理商/加盟商退货申请传真确认后，代为录入系统。
2、客服人员确认无误后进行审核、登帐。
3、正常退货申请用于占退货率的退货情况；特殊退货申请用于不占退货率的退货情况。
正常/特殊退货申请单
制单:客服部
审核:客服部
登帐:客服部
1、客服人员参照《退货申请单》生成《退货审批单》，并根据实际情况修改调整，若需修改数量，只能改少不能改多。
2、客服主管审核时可由系统控制是否进行退货，如代理商/加盟商可退余额不够则不允许审核《退货审批单》。 超退货范围的退货可由客服主管与代理商/加盟商沟通后修改调整。
3、客服主管确认登帐，代理商/加盟商可退余额减少。
4、在系统预警控制的退货单页面可定义各项退换货参数。
审核: 客服部
退货审批单
参照生成:客服部
登帐: 客服部
本操作在加盟/代理商未使用分支机构系统前，由仓库代操作；
1、货退回仓库后，仓库参照《退货审批单》生成《退货发货单》（不带入《退货审批单》明细数量），通过扫条码方式录入退货数。若需修改数量，只能改少不能改多，但允许手工窜色窜码修改。
2、仓库确认无误后进行审核、登帐。
3、如实退货品比退货审批单上数量多，仓库先将《退货审批单》范围