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附件5:项目名称保体系专项检查标段
施工单位名称:
序号
类别
检查项目
基本情况
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附件5:项目名称保体系专项检查标段
施工单位名称:
序号
类别
检查项目
基本情况
质量目标与质量计划
1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理
□目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整□目
标不明确、计划欠缺、实施不到位：
组织机构及人员情况
、组织机构设置1
及职责划分情况
口人员结构符合现场要求，职责权限划分明确口人员结构不符或职责权限划分不明确：
、项目经理、总2工、道路工程师、测量结构工程师、质检工程工程师、试验室主任与师、更变比的合同相情况
口批复□未批复口未变更项目经理：口变更□批复
口未批复工：总□变更□未变更□批复□未批复道路工
程师：口变更□未变更结构工程师：口变更□未变更口
批复□未批复□批复□未批复质量工程师：口变更□未变更
口未批复试验室主任：口变更□未变更□批复质检工程师：
口变更□批复□未批复口未变更
3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况
口均符合合同或招标文件要求□有不符合合同或招标文件要求情
况：
质量责
任制
、岗位、部门质1
建的量管理职责
立
口职责建立全面，符合现场要求□职责建立不全面或不符合现场要求：
、工程质量责任2
报登记表的建立、
批
口建立全面，手续完善□建立不全面或手续不完善：
四
质量管理制度及主要工作流程
1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施
口质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控
制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施口
制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：
五
质量保
证措施
1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制措保质点的量证施建立与落实
口质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位□质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：
六
施工准
备阶段
质量控
制
1、合同管理
口施工、廉政合同齐全、有效，归档口合同不全或无效，未归档：
2、控制点联测
口及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：
3、质量控制单元划分
口及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：
4、质量教育培训
口编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制□未编制质量教
育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：
、材5
管料
理
材料供应
商的选择
口对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料□比选不规范或比选资料不完善：
明确米购程序
口程序明确，按章执行□程序不明确或未按章执行：
材料米购
与进场管