IT系统管理办法要点.docx

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IT 类资产管理
质量管理体系第三层次文件
IT 系统管理办法（计算机网络维护管理程序）
文件编号： Q/SPTD-3009-A
版次： A-0
编号：
2008 年 10 月 10 日发布
记录管理。

配置管理包含各种网络静态数据资料 (如网络设备配置等 )及变更
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(一) 配置管理
1. IT 中心应建立网络平台的设备台账， 记录各网络设备配置信息， 并根据设备的变更及时更新；
2. IT 中心应收集整理各网络设备配置信息，并根据设备配置的变
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更及时更新；
3. 网络维护人员应做好运行维护方案和相应的运行维护记录；
(二) 变更管理
1. 任何对网络设备和网络运行方式或性能产生变化的变更行为都 必须进行记录，填写《网络配置变更记录表》；
2. 维护中对于企业级信息系统的可能引起系统中断应用服务或可
能存在中断应用服务隐患的网络配置变更，网络维护人员经过测试后，以 配置变更方案形式提交 IT 中心，经 IT 中心审核通过，在非工作时间进行 变更操作，并做好相应记录；
3. 维护中对于企业级信息系统不会产生影响的网络配置变更，网
络维护人员事先向信息中心提交配置命令清单，经信息中心确认后进行变 更操作，并做好相应记录操作；
4. 由于业务应用或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持
或者恢复业务支撑又无法按规定进行书面申请、审核过程的变更，网络维 护人员在不影响现有企业及信息系统的前提下，经口头申请后进行变更操 作。变更后再补办相关手续，并做好相应记录操作；
5. 对于网络设备的软件升级、更新补丁等变更，必须经网络维护
人员测试验证通过后，以配置变更方案形式提交信息中心，经信息中心审 核通过，在非工作时间进行变更操作，并做好相应记录；
6. 各级网络运行维护部门应保证在用网络的稳定，未经过各级主
管部门书面批准，不得自行对在用网络的硬件配置、配置数据和部署等方 面的进行改变。
第十二条 备份及日志管理
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一、 日志管理
(一) 网络各项活动均应进行日志记录，手段有手工记录表也有日志
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服务器。
(二) 网络设备日志记录包含网络设备在运行过程中产生的所有硬
件、报警等日志信息， 每天进行记录收集。 保留最近 30 天的有效网络设备日志， 过期记录及时归档备用；
(三) 网络配置变更记录包含对网络设备配置变更操作的记录，按实
际操作做相应记录。保留最近 3 个月的有效网络设备操作记录过期记录及时归 档备用；
(四) 网络故障问题记录包含网络故障问题的记录、原因分析和解决
办法等信息。保留最近 3 个月的有效网络故障问题记录，过期记录及时归档备 用。
二、 备份管理
(一) 网络设备配置信息遵循每周备份的原则，每周对网络设备配置
备份一次。每年年底对当年备份及时归档备用。如遇到网络配置变更，在配置 变动前应及时对网络配置进行额外备份；
(二) 服务器数据备份遵循每 24 小时备份的原则， 所有业务数据应该 每天 22：00 点执行备份工作，凌晨 1：00 执行异地备份工作。
(三) 应对数据库保持有 14 天内的备份数据。
(四) 异地备份地点为后九楼弱电机房。
第十三条 故障（灾难）处理计划
一、 本计划每年定期由风险管理部组织召开评审会议，会议由分管领
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导、风险管理部及2名以上专家参加对恢复计划进行评估修订，会议内容由会议记 录体现。
二、 机房内内发生故障按类型细分为服务器性能故障、服务器硬件故
障、核心交换机性能故障、核心交换硬件故障、路由器及防火墙性能故障、路由器 及防火墙硬件故障、线路故障、 UPS故障、供电故障，数据丢失故障等，。
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三、 机房故障处理，所有处理过程必须用《网络故障处理单》记录。
四、 1、处理服务器性能故障：
五、 因服务器处理能力达不到需求水平而引起的故障表现， 及时上报部门负 责人。应在2天内决定添置性能部件或置换服务器，如属重要服务器应将服务暂时 移动至（或分担至）性能更强的备用服务器，所有工作应在两周内完成。
六、 2、处理服务器硬件故障：
七、 因服务器硬件损坏而引起的故障， 及时上报部门负责人。 将故障服务器 所提供的服务转入备用服务器，故障服务器按照厂商硬件保修条例尽快维修。
八、 3、