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IT 类资产管理
质量管理体系第三层次文件
IT 系统管理办法(计算机网络维护管理程序)
文件编号: Q/SPTD-3009-A
版次: A-0
编号:
2008 年 10 月 10 日发布
记录管理。
配置管理包含各种网络静态数据资料 (如网络设备配置等 )及变更
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(一) 配置管理
1. IT 中心应建立网络平台的设备台账, 记录各网络设备配置信息, 并根据设备的变更及时更新;
2. IT 中心应收集整理各网络设备配置信息,并根据设备配置的变
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更及时更新;
3. 网络维护人员应做好运行维护方案和相应的运行维护记录;
(二) 变更管理
1. 任何对网络设备和网络运行方式或性能产生变化的变更行为都 必须进行记录,填写《网络配置变更记录表》;
2. 维护中对于企业级信息系统的可能引起系统中断应用服务或可
能存在中断应用服务隐患的网络配置变更,网络维护人员经过测试后,以 配置变更方案形式提交 IT 中心,经 IT 中心审核通过,在非工作时间进行 变更操作,并做好相应记录;
3. 维护中对于企业级信息系统不会产生影响的网络配置变更,网
络维护人员事先向信息中心提交配置命令清单,经信息中心确认后进行变 更操作,并做好相应记录操作;
4. 由于业务应用或故障处理等的迫切需求而引起的,目的是保持
或者恢复业务支撑又无法按规定进行书面申请、审核过程的变更,网络维 护人员在不影响现有企业及信息系统的前提下,经口头申请后进行变更操 作。变更后再补办相关手续,并做好相应记录操作;
5. 对于网络设备的软件升级、更新补丁等变更,必须经网络维护
人员测试验证通过后,以配置变更方案形式提交信息中心,经信息中心审 核通过,在非工作时间进行变更操作,并做好相应记录;
6. 各级网络运行维护部门应保证在用网络的稳定,未经过各级主
管部门书面批准,不得自行对在用网络的硬件配置、配置数据和部署等方 面的进行改变。
第十二条 备份及日志管理
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一、 日志管理
(一) 网络各项活动均应进行日志记录,手段有手工记录表也有日志
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服务器。
(二) 网络设备日志记录包含网络设备在运行过程中产生的所有硬
件、报警等日志信息, 每天进行记录收集。 保留最近 30 天的有效网络设备日志, 过期记录及时归档备用;
(三) 网络配置变更记录包含对网络设备配置变更操作的记录,按实
际操作做相应记录。保留最近 3 个月的有效网络设备操作记录过期记录及时归 档备用;
(四) 网络故障问题记录包含网络故障问题的记录、原因分析和解决
办法等信息。保留最近 3 个月的有效网络故障问题记录,过期记录及时归档备 用。
二、 备份管理
(一) 网络设备配置信息遵循每周备份的原则,每周对网络设备配置
备份一次。每年年底对当年备份及时归档备用。如遇到网络配置变更,在配置 变动前应及时对网络配置进行额外备份;
(二) 服务器数据备份遵循每 24 小时备份的原则, 所有业务数据应该 每天 22:00 点执行备份工作,凌晨 1:00 执行异地备份工作。
(三) 应对数据库保持有 14 天内的备份数据。
(四) 异地备份地点为后九楼弱电机房。
第十三条 故障(灾难)处理计划
一、 本计划每年定期由风险管理部组织召开评审会议,会议由分管领
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导、风险管理部及2名以上专家参加对恢复计划进行评估修订,会议内容由会议记 录体现。
二、 机房内内发生故障按类型细分为服务器性能故障、服务器硬件故
障、核心交换机性能故障、核心交换硬件故障、路由器及防火墙性能故障、路由器 及防火墙硬件故障、线路故障、 UPS故障、供电故障,数据丢失故障等,。
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三、 机房故障处理,所有处理过程必须用《网络故障处理单》记录。
四、 1、处理服务器性能故障:
五、 因服务器处理能力达不到需求水平而引起的故障表现, 及时上报部门负 责人。应在2天内决定添置性能部件或置换服务器,如属重要服务器应将服务暂时 移动至(或分担至)性能更强的备用服务器,所有工作应在两周内完成。
六、 2、处理服务器硬件故障:
七、 因服务器硬件损坏而引起的故障, 及时上报部门负责人。 将故障服务器 所提供的服务转入备用服务器,故障服务器按照厂商硬件保修条例尽快维修。
八、 3、