文档介绍：公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
设备采购流程
，附件1
中国安全生产科学研究院专用设备采购流程
为规范中国安全生产科学研施公开招标。
（3）招标公司组织评审专家对需采购仪器设备的技术性能、参数及价格进行评审，并形成评审意见书。
（4）根据评审意见书的意见，办公室、使用部门共同与供货商签署合同。
，可以依照《政府采购法》采用单一来源方式采购：
（1）只能从唯一供应商处采购的；
（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
单一来源采购程序如下：
部门设备采购经办人员将仪器设备审批表和仪器设备的招标文件电子版（附仪器设备技术性能、参数等）以及采取单一来源采购的书面说明提交办公室，由办公室组织院内专家初审。
（2）由院组织院外专家对需采购仪器设备是否属于单一来源进行评审，并形成评审意见书，由资产财务部将专家评审意见上报上级主管部门审批。
（3）单一来源采购审批获准后，办公室组织相关部门、评审专家及供应厂商召开单一来源采购专家评审会，并议定设备价格及合同细节。
（4）办公室、使用部门与供应商签订采购合同。
（三）与供应商签署合同。正式合同一式两份，办公室、供应商各一份，资产财务部、使用部门保留合同复印件。办公室对合同统一编号。
、设备使用部门与供应商共同商定合同有关条款，在合同上明确供货日期。办公室对合同有关商务内容把关，使用部门负责对仪器设备技术参数的有关内容把关。
，由办公室和使用部门的负责人同时在合同上予以确认签字。如采购的仪器设备是国外进口仪器设备，需外贸公司代理进口事宜，办公室负责与外贸公司协商，并签订外贸代理协议。仪器设备清单列表需各使用部门经办人签字确认。
《印章使用申请单》。
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四、设备验收和固定资产入库登记
（一）由办公室组织相关人员对设备的规格型号、配置清单等情况进行验收。
（二）验收合格后，使用部门经办人在设备验收单上签字确 认，并由办公室备案。网上竞价采购项目，其设备验收单采取网上自动生成的电子验收单；其他方式采购的设备验收单见附件六。
（三）设备验收合格3日内，采购人员携带设备审批表、设备验收单、设备配置清单或明细、设备序列号、发票报销单，按《固定资产管理流程》有关固定资产登记入账的规定，到办公室和资产财务部办理固定资产登记入账手续。
（四）办公室对仪器设备进行编号，做到账、物、卡一致。
五、财务付款
采购进口仪器设备需外贸公司代理时，办公室将仪器设备审批表、外贸代理协议、仪器设备清单列表、外贸公司提供的货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部可将款项按合同付款方式办理付款手续。
采用其他方式采购设备，根据合同签订的付款方式不同提供不同材料：
，办公室将仪器设备审批表、仪器设备验收单、入库出库单、货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部办理付款手续。
，办公室将仪器设备审批表、货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部方可付第一笔款；付尾款时需提供设备验收单、出入库单、尾款发票及支出凭单，资产财务部办理付款手续。
附图 中国安科院专用设备采购工作流程图
经费预算1000元以下
仪器设备验收后3日内，部门经办人到办公室办理固定资产编号、备案手续。
经办人：固定资产管理员
经费预算1000元以上
20000元以下
部门提出购置计划
责任人：部门负责人
方案交办公室
经办人：李锋
院长审批
经费预算20000元以上
审批后3日内提交办公室采购办
确定采购方式
实施购置过程
经办人：采购人员
购置计划编制、申报、修订
责任人：科技发展部（总工办）主任
上级主管部门
分管领导审批
审批人：分管院领导
申报
组织验收小组和使用部门对仪器设备进行验收，签署货物验收单。
经办人：采购人员
与
购置计划不符的
批复
合同签署（4份）
经办人：采购人员
资金预算渠道审核
审核人：资产财务处处长
部门按批复文件提出设备购置申请。
责任人：部门经办人
办理付款手续
经办人：采购人员