文档介绍：文件编号
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版本
页次/总页数
1/23
编制/日期
审核/日期
批准/日期
文件归口部门
发放部门
各部门
序号
版本号
修改内容描述
修改时间
修改人
1
A
新制定
潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告
过程①
填写COP或过程名称
管理评审过程
输出③
（将要交付的是什么？）
如何做？④
（作业指导书/方法/程序/技术）
管理评审控制程序多方论证方法
管理评审报告
管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求
管理评审决议事项完成率100%
使用的关键准则是什么？⑦
（测量/评估）
使用的关键准则是什么？⑦
（测量/评估）
文件编号
图
版本
页次/总页数
4/23
MP-02顾客满意度管理过程
销售部
归口部门
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
电话、传真机、电脑、会议室。
由谁进行？⑥
（能力/技能/知识/培训）
销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力
输入②
（要求是什么？）
每半年向客户发送客户满意度调查表次。
供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等
等。
输出③
（将要交付的是什么？）
客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。
如何做？④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？⑦
（测量/评估）
客户满意度控制程序
客户满意度三80%。
沟通管理程序
文件编号
图
版本
页次/总页数
5/23
MP-03内部审核管理过程
品保部
归口部门
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？⑥
（能力/技能/知识/培训）
计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张
内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）
受审部门/人
输入②
（要求是什么？）
公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求
输出③
（将要交付的是什么？）
不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告，确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求
如何做？④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？⑦
（测量/评估）
内部质量体系审核控制程序
不合格项有效关闭率：100%
过程审核控制程序
产品审核控制程序
过程方法
文件编号
图
版本
页次/总页数
6/23
生产技术部
归口部门
MP_04持续改进过程
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？⑥
电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施
工程改善小组，生产技术部，品保部
输入②
（要求是什么？）
质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标，竞争对手的相关资料
过程①
填写COP或过程名称
持续改进过程
输出③
（将要交付的是什么？）
持续改进项目报告
持续改进管理体系的有效性；
持续改进产品特性和制造过程参数的变差
（能力/技能/知识/培训）
如何做？④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？⑦
（测量/评估）
持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序数据分析控制程序
重复质量问题W1次/月改善未按时完成次数W2次/月
文件编号
图
版本
页次/总页数
7/23
COP-01市场分析过程
归口部门研发部
使用什么