文档介绍：会所经营方案
会所经营方案内容
1、会所概况及经营模式
2、会所三个阶段的经营预测
3、会所开办费
4、会所经营建议
一、会所概况及经营模式
会所概况
项目的会所位于商业裙楼4楼，总建筑面积6346㎡，楼高5米。会
会所收入：餐饮及儿童活动部分对外出租
序号
项目
年度收入（元）
月度收入（元）
备注
1
棋牌室
32,400
2,700
30元/小时*3房*30小时
2
桌球室
2,880
240
40元/小时*6小时
3
红酒/雪茄室
1,920
160
收取开瓶费，每瓶酒80元
4
商务中心
480
40
5
健身室
5,760
480
30元/次*16人次
6
游泳池
129,600
10,800
30元/人/次
6-9月平均每天20人次；其余平均每天8人次,；平均每月360人
7
自主空间
43,200
3,600
200元/3小时*6次
8
餐饮租金
864,000
72,000
因要提供租户装修免租期，故预计2011年6月起租。2400平方米*60元/平方米
9
培训租金
315,000
26,250
预计2011年3月份起租。共700平方米，45元/平方米
总收入
1,395,240
116,270
第二阶段：会所试业
第二阶段：会所试业
会所盈亏分析：
月经营成本：￥162,362元
月经营收入：￥116,270元
月亏损：￥46,092元
年亏损：￥553,104元
建议：由于入住人数较少，未能满足会所经营条件，建议由开发商补贴亏损费用。
第三阶段：会所正常运营
会所组织架构及人员设置：
会所经理
（服务中心经理兼任）
会所主管
1人
会所服务员
4人
救生员
3人
设备管理员
（服务中心人员兼）
清洁人员
（外包，4名）
财务（收费员）
（服务中心人员兼）
第三阶段：会所正常运营
会所成本 ：
序号
项目
年度成本（元）
月度成本
备注
1
员工工资
360,000
30,000
2
清洁费用
100,800
8,400
人员工资（按每人2100元/人/月标准）
3
专项清洁费用
223,356
18,613
4
办公费用
,9600
800
文具/直饮水等（按每人55元/人/月标准）
5
物料消耗等
12,000
1,000
低值易耗品
6
饮品
72,000
6,000
饮料等成本（按200元/天计算）
7
食品
72,000
6,000
食品等成本（按200元/天计算）
8
调味料
3,000
250
为“自主空间”提供
11
节日装饰
60,000
5,000
按元旦（春节）、复活节、六一、中秋、国庆、圣诞等节日计算
12
绿化租摆
60,000
5,000
按月进行更换
13
订报费用
6,000
500
提供给客人阅读的报刊
14
营销推广费用
24,000
2,000
会所推广活动使用
15
设备维护
84,288
7,024
含维修小配件,未含折旧费用。
16
能耗
1,126,272
93,856
17
布草费
24,000
2,000
家具按X万2-3年分摊，电脑按X万5年分摊
18
税金
123,480
10,290
%计提
总成本
2,360,796
196,733
第二阶段：会所试业
第三阶段：会所正常运营
会所收入：
序号
项目
年度收入（元）
月度收入（元）
备注
1
棋牌室
43，200
3，600
30元/小时*3房*40小时
2
桌球室
7，200
600
40元/小时*15小时
3
红酒/雪茄室
24，000
2，000
收取开瓶费，每瓶酒80元
4
商务中心
720
60
5
健身室
7，200
600
30元/次*20人次
6
游泳池
180，000
15，000
30元/人/次
6-9月平均每天30人次；其余平均每天10人次,；平均每月500人
7
自主空间
57，600
4，800
200元/3小时*8次
8
餐饮租金
1，728，000
144，000
因要提供租户装修免租期，故预计2011年6月起租。2400平方米*60元/平方米
9
培训租金
378，000
31，50