文档介绍：湖南麻阳喜多多与贵州供销社合作社区生鲜项目可行性报告
一、企业基本情况
喜多多超市，是由创始人杨真仙、余卫国先生于2005年8月8日成立于贵州铜仁，是铜仁最大的综合性购物中心，商场经营面积约一万平米，目前公司已有连锁分店6家，2018年平米左右，适合500
户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。
生鲜基地规划：以全局发展的战略眼光，以市场需求为标准，来确定基地建设的规模、品种等。以直营店销量为标准，在整合供货基地，以“公司+农户”的模式扶持农户的基地建设；同时在建设直营店时的自建基地，形成自产自销为主的产业链。
物流体系规划：生鲜物流体系需要建设蔬菜基地、配送中心和信息支持系统，其生鲜物流过程如图。
各店面
终端
数据互通
数里互通
•■部网信息监控总心
信息反馈中络
蔬菜
基地
五、投资估算与资金来源
(一)投资估算
(1)工程费用
建设投资包括生鲜配送中心的仓库与加工包装车间、生鲜连锁店店面建设,经估算，建筑工程合计为1500万元，具体估算结果见附表2-1;连锁店设备工器
具、配送中心冷冻冷藏设备、生鲜配送货车，共2000万元。
附表1建设投资估算表
人民币单位
万元
1丁P
项目名称
建筑工程
设备购置
其他费用
合计
物流工程
250
15C
连锁店面工程
500
1000
150(
2
其他费用
250
350
开办预付店租
500
1250
250
2000
（2）预备费用
在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费用。其中基本预备费估算按工程费用和其他费用之和5无匕例进行
估算，需100万元；。
（3）建设投资总额
建设投资总额=物流工程+连锁店面工程+其他费用+预备费
=500+1250+250+100=210（0^元
六、财务评价
（一）营业收入、营业税金和附加估算
该项目建设期短，建设就可投入运营。2020年预计开店10家连
锁店投入运营，该项目营业收入估算见表:
时间
店回数量
单店月营业收入（万元）
年营业收入（万元）
2020
10
165
21450
2021
预计13个月计算
毛利率18%
合计
（二）总成本费用及经营成本估算
1、单位产品生产成本估算
该项目的单位生产成本包括各种生鲜采购成本，连锁店、配送中
心、配送货车等辅助材料和燃料动力、员工工资、等其他费用(包括管理费用、营业费用、财务费用等)，单位成本费用基础资料如表所示。
单位成本基础数据估算表
单位
指标名称
计量单位
金额
连锁店
单店月人工成本
元
3000
单店月水电成本
元
100
单店月耗材成本
元
100
单店月宽带费
元
70
单店月总部管理费
元
300
技术工人月工资
元/人
5000
店租
元
50000
配送中心
包装加工车间月租金
元/平方米
15
仓库月租金
元/平方米
15
管理人员月工资
元/人
5000
装卸工月工资
元/人
3000
车间工人月工资
元/人
30