自查自纠报告单位内部审计工作自查报告.docx

文档介绍：2021年自查自纠报告2021年单位内部审计
工作自查报告
20—年单位内部审计工作自查报告
区审计局：
根据〈〈―»要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下：
一、主要情况
（一）加强学****宣传。主要负责人主
2021年自查自纠报告2021年单位内部审计
工作自查报告
20—年单位内部审计工作自查报告
区审计局：
根据〈〈―»要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下：
一、主要情况
（一）加强学****宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学****会，加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学****宣传，掌握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的基础性、头性、预防性作用。
（二）开展财务审计。今年上半年，委托―会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止20—年12月31日的资产负债情况进行审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。
（三）按计划实施审计项目。年初，制定内部审计项目计划为区政工作项目。该项目工作经费万元，同。每所每年
服务费用为万元，合计万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项法律服务合同次，服务费用为万元。余万元用于日常办公经费。
二、存在问题及下一步整改计划
在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有待加强，项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法，核算、报销及支付审