质量审核检查表.docx

文档介绍：质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
申请、文件变更评审记录、文件变更通知、文件变更；
—文件是否进行了适当评审，若需变更，变更前是否得到评审，并再次批准？
—文件更改和现行修订状态是否得到了识别或标识？
6．作废文件处置单完整符合标准要求手册；
7．外来文件处置和收发记录；
8．作废文件收回或处置记录；
9．作废文件保留标识.
—应获得文件场所是否都得到了现行有效文件？
—文件是否做到了字迹清晰，易于识别？
—外来文件是否进行了识别和控制，例如有关法律法规、顾客提供图纸、产品标准等，是否有外来文件收发记录，当其发生变更时，是否及时进行了变更？
4．对作废文件是否进行了管理或处置，当必须保留作废文时，是否进行了作废标识？
质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
第 页共 页
条款号及审核内容－
现 场 审 核 发 现 记 录 以 及 审 核 结 论
审核要点提示及相应证据
1．组织是否建立和保持了本程序？
2．是否有证实质量管理体系运行证据或记录清单？
3．质量记录是否保持清晰，易于识别和检索？
4．质量记录是否按照规定标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求进行了控制？
1．满足要求程序文件；
2．公司或本部门体系运行记录清单（要求和实际发生记录目录）；
3．发生各种满足要求记录；
4．记录贮存环境；
5．记录保管；
6．记录处置.
质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
第 页共 页
条款号及审核内容－
现 场 审 核 发 现 记 录 以 及 审 核 结 论
审核要点提示及相应证据
最高管理者应提供以下质量管理体系建立实施并持续其有效性承诺证明
1．是否向组织传达了满足顾客和法律法规要求重要性？
2．是否制定了质量方针？
3．是否确保了质量目标制定？
4．是否进行了管理评审？
5．是否确保了资源可获得？
1．寻法、识法、评法渠道；
2．法规培训实证；
3．文件化质量方针；
4．文件化质量目标及其分解；
5．管理评审资料；
6．资源获取渠道及获取证据（满足需要）.
质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
第 页共 页
条款号及审核内容－
现 场 审 核 发 现 记 录 以 及 审 核 结 论
审核要点提示及相应证据
1．最高管理者是否把不断满足顾客并提高顾客满意度作为组织追求？
2．是否识别了顾客要求，是通过何种方法去识别？
3．是否确保了顾客满意，是通过何种方式增强顾客满意？
1．追求顾客满意证据；
2．售前、售中、售后识别顾客需求，并予满足证据；
3．增强顾客满意证据.
质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
第 页共 页
条款号及审核内容－
现 场 审 核 发 现 记 录 以 及 审 核 结 论
审核要点提示及相应证据
1．最高管理者是否确保质量方针和组织宗旨相适应？
2．质量方针是否包括了满足顾客、遵守法律法规承诺和持续改进承诺？
3．方针制定是否考虑了为建立和评审质量目标提供了框架