文档介绍：质量体系外审检查表
质量体系外审检查表
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ISO19001审核检查表
标准条 款
检查内容
检 查 记 录
4.
1、了解是否制定程序文件？
2、了解对记录的控制情况？
7、提供有《外来文件受控清单》，其外来文件主要涉和有：*****标准；*****规范；******法律法规等。共有****个。
该部门介绍，对涉和质量管理体系所需的外来文件，采取使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行的外来文件，组织学****培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。
目前，没有作废的外来文件。
8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。
提供有《记录控制程序》文件，编号：********
2009年***月***日发布，******/批准。
该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各部门按照《记录控制程序》的要求，自行进行收集、整理、编号、标识，每半年缴到*******部门，进行归档集中保管。
现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，基本符合记录的贮存和保护的条件。
从《记录清单》中抽查记录的标识情况和是否便于检索：抽查******记录、*****记录和*******记录，在其封面上进行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清晰，便于检索。
《记录控制程序》中规定了，对记录的保留的要求。在《记录清单》中规定了记录的保存期限要求。
《记录控制程序》中规定了对作废或超过保存期限的记录的处置要求。该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期限的记录情况。
从上述所抽查的记录表明，该组织的记录基本保持清晰、易于识别和检索。
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ISO19001审核检查表 第4页共 页
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标准条 款
检查内容
检 查 记 录
了解管理层开展的管理承诺的活动？
了解如何开展以顾客为关注焦点的活动？
查组织的质量方针的制定和执行情况？
查质量目标的制定和测量？
管理层介绍：在管理承诺方面开展了以下活动
1、制定有组织的质量方针（见质量手册第**章节）；
2、制定有组织的质量目标（见质量手册第**章节）；
3、通过培训和宣传的方式对员工进行法律法规和满足顾客要求重要性的传达。
4、2009年***月***日有总经理组织开展了管理评审活动（）
5、为确保QMS管理体系的有效运行和产品实现活动的开展管理层提供了必要的人力资源、基础设施等（、）
管理层介绍：平时在列会上和培训时进行以顾客为关注焦点的意识教育。并按策划的时间开展顾客满意的测量（），和对顾客的要求进行确定和合同的评审活动。以此来确保顾客的持续满意。
1、提供有组织的形成文件的质量方针（见质量手册第**章节）；
2、组织的质量方针与组织的宗旨相适宜；基本体现了满足要求和持续改进的承诺；是评审质量目标的框架。
3、管理层介绍：通过员工的会议进行讲解，并在公共场所进行宣传。基本达到在组织内部得到沟通和理解。
4、在管理评审活动中对组织的质量方针进行了适宜性的评审（）
提供已制定的文件化的质量目标。
2、质量目标的测量情况：
质量目标 测量结果
产品一次交验合格率98% %
顾客满意率100% 100%
培训合格率100%；优良率90% 100%；98%
采购产品合格率100% 100%
上述质量目标于2009年****月***日进行测量/考核。
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