文档介绍：1目的 为保证供应商选择、 评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日 常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质 量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定 提高，制订本管理办法。 2范围 本办法适用于到 85 分及以上的，由总经办 与之签订《产品质量保证协议》，而后，在《待选供方配套件试 用评价及合格资格审批表》上签署意见，将《供方质量保证能 力调查表》、《供应商现场评审表》、《技术协议及保密规定》 、 《产品质量保证协议》、《样品鉴定记录表》五份资料一并附后 交管理者代表和总经理最后批准。
在总经理最后批准 后，总经办将其列入《合格供方名单》，并通知采购部门建立好 供方档案。 如果客户提供供应商名单，总经办应根据 销售公司的通知，按客户提供的供应商名单列入公司的《临时 合格供方名单》并注明“XX产品XX客户要求”。若需改列为正 式合格供方，仍应履行正常确认评定程序。 扩展供应商 的选择程序 原有合格供方需扩展的配套产品与已供货的产品为 同一类，加工设备、工艺条件和已供产品大致相近和相似，可 填写申请表，经样品测试合格，小批试用后直接列入《合格供 方名单》。其余按合格供方的正常选择程序执行。 国外 供应商的选择程序 国外供应商的选择，除按 条要求提 供有关材料外，还需提供申请企业在有效期内的国际认可的质 量认证证书。经样品鉴定合格，小批试用合格后列入《合格供 方名单》。 原则上一种采购产品，需两家及以上的合格 供应商，以供采购时做竞价、交货期等选择。 原材料、外 购外协件的采购 所有原材料、外购外协件均须按公司发布 的《合格供方名单》的供应商进行采购，特殊情况下的临时采 购须经公司管理者代表、总经理签字认可。 确认原材料、外购外协件供货方是我公司的合格供方后才可进 行检验，临时采购的凭管理者代表、总经理的签字认可进行检 验，否则不得进行检验。
原材料、外购外协件供货方是我公司的合格供方后才能凭检验 单办理入库手续。临时采购的凭公司管理者代表、总经理的签 字认可和检验单办理入库。 、财务部确认原材料、 外购外协件供货方是我公司的合格供方，临时采购的要有管理 者代表、总经理的签字认可后才能付款。 装配后发现的不合格品，按公司《不合格控制程序》进行处置， 同时由采购部门根据与供应商签订的《产品质量保证协议》进 行索赔。 《合格供方名单》及其变 更及时发送给上述所涉质检部、生技部及各库房和外协组、采 购部、审核部、财务部、公司班子全体成员，以备查询执行之 用。
供应商管理应遵循双方互惠互利，共同发展，稳定提高配 套产品质量的原则。 《产品质量保证协 议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。拒不签 署协议的供应商，由总经办提前2〜3个月通知采购部门，有计 划地削减该供应商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。 供应商必须对供我公司的产品实施检验，每批产品均应提