文档介绍：人力资源管理工作细化执行与模板之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录
人力资源管理工作细化执行与模板1
一、战略规划制定执行工具与报告2
（一）人力资源战略规划表2
（二）人力资源年度规划表3
（三）人力资源战略规划书4
他成本支出
人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡虽公司人力资源为公司贡献价值的效率。
(1)人均产值：指公司单个员工贡献的产值。
(2)人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入(3)人均利润：指公司单个员工贡献的利润。
：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。
(1)各职系员工数虽比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。
(2)学历比例：指公司某职系(或全公司)的员工某学历占该职系(或全公司)员工总数的比例该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。
(3)年龄比例：指公司某职系(或全公司)的员工某年龄段占该职系(或全公司)员工总数的比例。
??
(七)(总数)??
相关说明编制人员
审核人
员
批准人
员
编制日期审核日
期
批准日
期
预算费用编制执行工具与报告（一）人力资源管理年度费用预算表
费
招聘会会务费
用
高校奖学金
教材费
培
训
培
讲师劳务费
4
训
培训费
费
差旅费
—
公务出国
护照费
签证费
5
亍政管
办公用品与设备费
理费
法律咨询费
调研费
1
测评费
苴
/、
专题研究会议费
他
荷、AA导
6
支
出
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就.
立保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
（二）人力资源管理费用预算执行表
(三)人力资源部年度费用预算方案样例方案—受控状态L
人力资源部年度费用预算方案
名称编号
一、总则
目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
职责范围(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。
(2)各相关职能部门给予相应配合。
(3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司小。
3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万
费用项目
培训费用
员工工资
各项福利费
用
社会保险总
额
其他相关费
用
预算
预算
预算
150
20
60
144
58
229
180
22
72
183
24
235
28
84
240
8.
由上表数据可以得出如扩结论。
每年公司需要招聘各
30%勺速度递增。
,
本地区人均工资水平不断提局,
员工保险缴费基数亦逐年相应
，类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
，，各项福利费用亦随之递增。
20%勺速度递增。
35%勺速度递增。
28%勺速度递增。
三、公司经营状况分析
2.
公司XXXX年的发展目标为：继续以
40%勺增长速度发展。
预计新增业务项B
2项,
人员编制15人，其中项目经