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生产系统变更管理流程
一、目标
变更管理的目标是通过规范生产系统变更实施的流程步骤，来减少变更对
BOSS 生产系统的影响，减更流程已被采用过多次，或该流程非常简单
如果变更失败，使用该系统的少部分用户将受影响
4 低风险 /没有影响 系统能工作
变更对用户没有影响
变更失败后的恢复流程一定会成功，并且恢复流程
对用户没有影响 .
变更失败不会有任何影响
在相同的环境中，类似变更已被成功实施多次
如果变更失败，使用该系统的用户不会有任何影响
角色和职责
变更管理协调员
负责管理变更管理流程，更新流程文档，监督流程的执行，管理变更管理工
具，保存变更记录，制作变更报告。
作为变更管理流程的协调人，确保所有的变更请求都是合理的，并严格按照变
更管理流程执行：
合理安排变更时间，确保不同时进行互相冲突的变更
根据变更的内容、变更所涉及的系统指派变更审查人员
在需要的时候组织变更前以及变更后的协调会
在需要的时候，通知审查人员，并协助获得审查人员的批准
确保获得所有的批准，并保存这些批准信息
如果变更引发了系统停机等问题，协助通知受影响的用户
每月提交变更管理报告
变更申请人
经授权可以通过变更管理工具提交变更申请的人。
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在变更管理工具中填写：
详细变更计划，包括每个变更步骤回退方案，测试方案等
受影响的用户
指明变更的执行人，回退方案的执行人
指明变更执行情况汇报人
写明需要配合此变更的系统和人员，以及此变更将会影响的系统和人员
必要时提供相关的批准文件
获得批准人的批准
批准人
变更申请人的经理或该经理的授权人批准变更申请。
审查和支持此变更，确定变更是否必须进行
明确变更的影响
如果认为不需要进行此变更，或变更申请中有不正确、不合适的地方，驳回变更申请
审查组
受到变更影响的系统以及变更范围内的系统的维护人员。变更管理协调员将协
调并获得他们的审核和批准。
研究确定是否需要进行此变更
评估变更的影响，批准或驳回变更
审查是否有多个变更之间的冲突
执行人
将具体执行变更的人员。
确保在进行变更前，有变更申请记录、变更号，并且获得了所有相关的批准
协调变更相关的工作
按照变更记录中的变更计划实施变更
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汇报人 (可以和执行人是一个人，也可以指定另外一个人 )
负责汇报变更过程中实施状况和具体时间的人员。
与变更执行人一起根据变更记录中的变更计划实施变更
报告变更相关信息，包括每一步的详细信息 /状态 /时间等
四、总体流程
变更申请人提交变更
申请
变更批准人就变更的
可行性进行审批
确认是
否可行
是
由变更评估小组对变
更方案进行评估
确认方案
是否可行
是
否 填写变更审批表，写
明拒绝原因，通知变
更申请人
否
填写变更审批表，写明
拒绝原因，通知变更申
请人
提交主管领导批准 申请人修改变更方案
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否
确认是 填写变更审批表，
否执行 写明拒绝原因
是
向计费中心内部发
布变更通知 ;若变更
会造成外部影响 ,则
由变更执行人按计
划实施变更
填写变更执行表和
变更报告
通知配置管