文档介绍：工 作 总 结
部门：体系
2018 年度质量治理体系工作总结报告
依据治理评审方案，现将公司质量治理体系运行状况做如下总结：
一、治理体系的适宜性、充分性、有效性
1.）治理体系的适宜性：
2016 年 8 月，对公司治理化治理，争创一流
公司质量目标：
顾客满足率≥95%；
产品一次交验合格率≥95%； 交期达成率≥90%；
客户投诉率≤2%；
ROHS 产品合格率 100%。
公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，
能够指引全员工作方向，并在实际质量治理和技术运作中得到贯彻和执行；
）部门质量目标实现状况：
2.
评审按方案进行，上年度改进项，追踪完成。审核按方案如期推动完成，
公司内审不符合项 90%已经完成改善。关于供方审核也有序进行中。
三、质量治理体系审核和治理评审状况
1.）体系审核：
为确认公司新版体系文件运行状况，于 2018 年 9 月下旬实施一次集中式内审
即年度内审，包括过程审核和体系审核；该次内审，过程共7 项查不出符合项，内审共
开出 5 份不符合报告，；现已经订正整改完毕并阅历证有效，预防措施处于有
效推动状态；
2.）外审状况：
）第三方审核：
无
）其次方审核：
2018 年接受潜在顾客和在供顾客审核共计 6 余次的应审工作，顾客建议改
进项近 30 余点项；相关部门和责任人已经准时分析缘由，并实行相应
的订正措施； 阅历证， 整改活动有 效，但需拟定预防措施持续监控治理。
通过审核发觉，经过1 年的的质量治理体系建设运行质，量治理体系虽基本正常运行，
基本符合ISO/IATF16949：2016 标准，但是正处在体系贯标的初期阶段，团队
对 IATF 标准的认知欠缺，体系缺乏维护，体系运用不成熟，需执行长期贯标
（至少为期一年），通过贯标使各部门都生疏流程文件，工作中照章办事，按
流程治理。
四、 2018 年度目标：
2018 年“建立IATF 体系运行”的既定目标基本实现；各类质量记录和技
术记录格式化和标识规范化的工作也基本落实，需要后续持续监督贯彻。
五、存在的问题、缘由分析及改进建议：
1.）存在的问题：
IATF16949精髓的理解认知不够；
体系文件的运用不成熟；
文件把握的规范治理不够；没有统一归口治理。
部门治理的【自主/主动管制】【超前/预防治理】意识不够；
统计技术的学****运用不够；
供应链治理、订单方案治理，“两个模块”体系运行不充分；
质量成本目标治理未有效监测；
持续改进的质量治理意识有待提高；
各个审核员审核力量有待提高
2.）缘由分析：
IATF标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学****培训；中基层人员缺乏专
业治理学问；
体系文件系统的学****培训不足；
文件把握无专职人员负责，缺乏监管；
部门质量目