文档介绍：绩效核查系统工作计划
绩效核查系统工作计划
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绩效核查系统工作计划
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负责人：蔺益
序号
工作内容
责任人
完成时
、制造事业部（汇仁药业）
1．4花费中心：质量保障部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、运营保
障部、总裁办、研发部
一、部门核查的层次
从整体来看，部门核查分为三个层次，
第一层次是对企业所属利润中心的核查，即科研营销、植物药业、上海汇仁医药等。这个层次以核查利润为主。
第二层次是对企业直属制药板块各部门的核查，包含采买部、制造事业部、上海汇仁制药、营销部、专业产品营销部。这个层次以核查收入和成本为主。
第三层次是对企业所属职能部门的核查，包含人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、行政管理部、研发部、质检部。这个层次以核查职能完成状况和花费为主。
二、部门核查指标确实定
问题：
1． 财务部门可否供给相关的指标。先与老赵沟通，确立按目前的核算
状况，能够供给哪些财务指标，从部门核查的目的来看需要核查哪
些财务指标。
2． 对部门进行核查要求企业一定有年度规划，包含整体规划和部门规
划
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第一层次：核查要点业绩指标。
1．科研营销、上海汇仁医药：
1．1经营成就：销售收入、利润（重申收入，不重申利润）
1．2运作能力：存货周转率、资本周转率（资本占用额度？）、应收帐款
周转天数
1．3人力资源竞争力：人均销售收入
该部分主要与刘晓荣沟通。
2．植物药业
与姜和平沟通，建议今年的核查指标以能够使业务正常展开的相关指标为主
第二层次：核查要点业绩指标
1．采买部：
1．1成本控制：采买成本、运输成本、库存成本
1．2质量控制：质量一次合格率（以主要原资料为主）
1．3采买的实时率：采买计划完成率
与老韩、姜和平沟通
2．制造事业部
一线部门核查：
1．1生产任务完成状况：生产任务综合完成率
1．2生产成本控制：原资料耗用、人工成本、制造花费
1．3产质量量控制：产品查验合格率、经济损失？
1．4安全
二级部门核查：
车间：核查指标同上
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各中心：以核查部门职能完成为主，车间的生产任务完成状况占必然权重。
核查方式为上司评论与内部客户评论
与何国平沟通，要点是希望核查的指标可否有标准？目前的基础管理能不能够够供给正确的数据
3．营销部、专业产品营销部
一级部门核查：
1．1销售收入：总数、主要产品销售收入、要点产品销售收入
1．2销售成本：宣传花费、非宣传花费、人工花费
1．3应收帐款余额：绝对数目、相对数目
1．4单品利润率：主要盈余产品
1．5资本占用额：绝对数目、相对数目
二级部门核查：销售部、大区
指标同上。但宣传花费仅只其能够控制的地方电视台的广告花费二级部门核查：市场部
三级部门核查：分企业（要点）
1．1销售收入
1．2销售成本：非宣传花费、人工花费
1．3应收帐款余额：绝对数目、相对数目
1．4忧如应该更多的考虑其余非业绩指标，如渠道成立、经销商关系等
依据汇仁的营销管理制度（要找最新的，找老黄）提出完美的建议
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第三层次：企业职能部门
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以核查部门职能完成状况为主，着重内部客户的评论。即经过部门之间满意度的检查来进行核查
怎样获取和确立最后的部门核查指标？
第一步：依据每个部门的特色（包含一级部门、二级部门和必需的三级部门），
做出每个部门可能需要核查的指标做出一个检查表， 5月31日大陈开