文档介绍：农业银行内控工作总结
篇一：农业银行年度运营管理工作总结
农业银行年度运营管理工作总结
我行运营管理工作在市分行党委的对的领导和省分行业务主管部门的精心指引下，认真贯彻贯彻年初工作会议精神，环绕三大集中，加快实行集中分工明确。我行各网点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上门核对、电话联系、手把手教会公司网银对账人员对账等措施，督促开户单位立即对账。同步，从基本、源头抓起，规定顾客提供对的的对账地址、联系措施，以减少退信率。对于第三方 邮政
部门 投递对的率不高、常常遭遇退信的，有关网点逐户分析因素，立即调节对账措施；对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各网点积极予以清理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充足，序时推动。
从次月初账单产生起，我行就对全行的账单进行认真疏理，规定各网点立即贯彻提前完毕对账任务，以防顾客浮现异常状况，留取足够的对账时间。同步，规定辖属网点序时完毕对账进度，对月度、季度核心账户先贯彻核对，并在次月20日前完毕对账；对账措施为上门、网银的，规定网点在次月25日前完毕对账；对账措施为第三方的，根据市分行下发的清单，规定网点逐户分析因素，补制账单及早完毕对账。此外，我行还定期下发未对账清单进行督办，从而保证了全行在对账考核期内全面完毕对账任务。
3、集中作业成功上线，对减轻网点承当、加强风险控制、提高顾客
服务水平效果明显化。XX年6月，我行集中作业中心上线1个网点，正式对外营业，营业首日共办理各项业务89笔，标志着我行通过前期准备，成功实现了集中作业中心的上线运营，成为全省农行系统第2家实现集中作业中心成功上线的市地分行。一是我行领导高度注重内控管理暨运营体系建设，多次召开专项行长办公会议，研究运营体系建设。成立了遂宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实行方案》，明确各部门职责，保证全行上下统一思想，步调一致，共同完毕项目上线的准备工作。同步，制定了《集中作业平台上线投产工作任务安排表》，明确了推广时间、工作筹划、工作核心和注意事项。切实规定将每一种时段的每一项工作，每一种指令所有贯彻到位，明确到人，保证全行上线准备工作万无一失。二是为解决作业中心办公场地问题，我行本着早准备，早行动的态度，及早贯彻了后台办公场地，组织装修队伍进行装修改造、筹划，同步，贯彻办公设备，保证系统硬件设备符合规定，在最短时间内保证项目启动所需Pc机、终端、打印机、扫描仪、电话、服务器等资源在第一时间内到位。在网络调试阶段，我行克服困难、加班加点布设线路，保障作业中心网络、供电等正常运营，有力地保证了系统上线后的集中作业影像数据传播需求。三是我行采用走出去和请进来的模式，于今年3月9日差遣5名业务骨干到凉山参与省行举办的集中作业平台师资培训班，对集中作业平台的公共应用、账户、支票、汇兑等模块业务进行了系统的学****在对营业机构业务培训期间，为保证业务培训质量。
篇二：内控工作总结
内控工作总结 一 健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防备化解风险、保证安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的摸索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，获得了部提成绩，XX年内控综合评价初次被评为一类行。但是我们也应苏醒地结识我行内控管理在实行和贯彻上还存在部分单薄环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提高。现就
我行目前和后来一段时期内控管理工作谈几点设想。
一、完善内控主体建设××建立内控机制。要积极哺育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗入到每一位职工思想深处，使内控成为每位职工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责规定。
理解和掌握内控核心点，立即发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。
××完善风险辨认和评估体系。要认真借鉴同业的优秀经验，积极运用现代科技手段，逐渐建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。注重贷款风险集中度及关联公司授信监测和风险提示，注重初期预警，认真实行风险提示制度。
××树立对的的业务发展观。要在追求赚钱性的同步，注重安全性和流动性，在追求业务高速发展同步，更注重风险防备和内控建设。
××建立内控信息联系机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、实行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联系和定期联系机制，立即、真实、完整地传播监管意图、交流信息、沟通问题。
××注重对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，增进其转变观念，发挥模范带头作用。