文档介绍:代扣代缴个人所得税明细申报操作
一、进入扣缴个人所得税报告表模块(功能菜单——个人税收管理——代扣代缴申报——扣缴个人所得税报告表[申报采集岗])
二、输入扣缴义务人纳税识别号,选择报送的相关报表,点击下一步
代扣代缴个人所得税明细申报操作
一、进入扣缴个人所得税报告表模块(功能菜单——个人税收管理——代扣代缴申报——扣缴个人所得税报告表[申报采集岗])
二、输入扣缴义务人纳税识别号,选择报送的相关报表,点击下一步
三、首次进入会提示执行安装相关控件
四、点击执行安装,直接运行即可
五、控件安装完毕后,即可进入申报模块,选择税款所属期、填表日期,点击导入申报表,将扣缴义务人报送的ZIP格式的数据包导入系统
扣缴义务人报送的ZIP格式数据包中为一张EXCEL表格,格式如下,要求扣缴义务人如实填写,且注意税款所属期、所得税项目、纳税人身份证号、扣缴义务人纳税识别号等内容的完整有效。EXCEL申报模板填写完毕,核对无误后,压缩为ZIP格式的数据文件,上报至税务机关
六、导入成功,会显示本次导入的全部纳税人详细信息,核对无误后点击保存。
需要注意的是:若纳税人本月个人所得税已申报,会提示:此纳税人在本税款属期已经申报。
七、点击保存后,系统弹出按税率、征收品目的汇总申报确认信息
八、点击确定,系统自动跳转至征收页面,若未能实现自动跳转,可以手动跳转(功能菜单——申报征收——征收开票——一般征收开票[税款征收岗])
九、征收开票