审计报告征求意见.doc

文档介绍：审计报告征求意见总结等方面的材料。二、项目及合同管理 1 、部门项目施工员应每天对在建项目进度、现场施工安全、过程质量问题、中间验收、安全隐患、对相关方施加影响等相关内容进行跟踪监督,但现场没能提供相关书面材料。建议:部门项目施工员应严格履行自身职责职能,同时对项目方面工作内容的跟踪监督应形成书面的工作台帐或记录。 2 、项目合同管理方面: ( 1 )、查 2011 年 5月 12 日与顾德防腐工程有限公司顺德分公司签订的制作安装助燃风管路事宜合同: 问题一:合同签订工期是 5月 7 日至 5月 21 日,工期总日历天数为 15 天, 但至审计日止( 5月 25 日)工期仍没结束; 问题二:已盖章生效的合同文本,第十五条款:合同签订时间没写全,日期为空; 问题三:查合同付款情况,部门统计员以资料保密为由不予配合; 问题四:合同签订时间为 2011 年 5月 7 日,而合同交叉管理单总经理最终签批时间为 5月 12 日,存在没经总经理签批先签合同现象。( 2 )、 2011 年 4月 20 日与顾德防腐签订的水池防腐项目类合同,约定完工日期至 5月 4 日( 15 天),而实际工期结束时间是 5 月 17 日。三、对机修车间管理 1 、自各车间机修统一划到设备科管理后,部门职责、职能没能及时更新,组织架构也没有进行调整,相关的管理标准、工作标准未完善到位。建议:设备科组织架构需结合现有分管内容对职责职能重新进行完善,部门尽快将各车间机修工作纳入部门日常管理,使部门管理工作步入正轨。 2 、经询问相关机修人员,目前为止,机修相关人员职责不明、工作内容不清,岗位内容与实际工作内容不符,部门机修管理基本处于无序状态,设备科对机修车间的管理基本上没有开展。 3 、现设备科针对机修车间的管理仅限于安排设备巡检员对各车间一周所用备品备件使用情况上报的报表进行收集,但具体备件的去处及是否已退回综合仓库等相关情况,部门员工还是不清楚。体系审计科 2011 年5月 25日