文档介绍：配货通知函的格式范文(通知书之催货通知函范文)

催货通知函范文
【篇一：催货通知】
催货通知
我部门于14年2月21日下发关于中原特钢股范货款管理，根据公司财务部规定，现通知如下：
1、严格履行“先打款后发货”的原则，在未收到货款之前公司不给予发货。各业务人员与客户做好沟通。
2、货款由客户以现金形式交至公司财务部或汇款至公司指定账户，销售公司所有业务人员一律不得代收货款。若出现零星需代收货款的小客户，必须将客户具体信息传至市场部，然后填写相应审批单上报公司，收回的货款需在24小时之内打回公司。若出现私自代收货款者，扣除当月绩效工资。
3、客户汇款的手续费均由客户支付，若出现手续费从货款中扣除的情况，且月底之前尚未平帐，责任由各负责人承担，次月由工资或报销费用中扣出相应金额平帐。
4、特殊情况下的欠款规定
(1)合作2年以上的客户，欠款≤20000，合作1年-2年的客户，欠款≤10100，合作1年以下的客户不允许产生欠款。
(2)单区域欠款≤30000元。
(3)单客户欠款、单笔货款欠款期限≤客户收到货后第3天。
对于延误规定时间汇款的说明如下：
罚款时间和方式：自2022年9月9日起，由市场部统计客户欠款情况，超出规定期限，以电子版罚款单形式发到各负责人及各区经理邮箱，同时传至群共享，应交罚款将在本月工资或报销费用中扣除，由市场部开具收

>内容来自用户：春蚕到死丝方尽通知函范文通知函范文（一）：关于规范部分业务程序的通知函尊敬的客户：因公司发展需要，现将部分业务程序规范如下，从即日起执行。
1、取票据程序：客户须于周三和周四来我公司找X人拿票据，X人的联系方式是------，其它时光恕不能接待。 2、核对帐目程序：客户须于每月的X日与我公司某人核对帐目，X人的联系方式是-------，其它时光恕不接待。
若客户因故不能于当月的X日核对，请等到次月的X号再行对。 3、送发票程序：客户要在先行与公司对清楚帐目的前提下才能给我们公司送发票，我们公司会在发票到达三日后将相关票据转到财务部门。
以上程序敬请客户遵守，不便之处敬请谅解。特此通知 XXX公司 20XX年X月X日通知函范文（二）：公司更名通知函由于公司发展需要，“a技有限公司名称”从XX年12月01日起变更登记为“b科技有限公司”，届时原公司“a科技有限公司”的全部业务由“b科技有限公司”继续经营，原公司的所有债权债务由b科技有限公司承继，原公司签订的合同继续有效。
即日起，公司所有对内及对外文件、资料、开据发票，账号，税号等全部使用新公司名称。特此通知！如若给您造成不便，我们深表歉意，敬请谅解！您的需要就是我们的动力。