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进货(jìn huò)业务流程
(yèwù)说明
签订进货合同之后，采购员通知仓库部门(bùmén)准管帐：仓库保管员根据实际的来货和已填写的?入库单?，确定货品的仓房货品存放位置，增加保管帐商品的库存数量。
按照GSP规定，所有进货业务都必须始于合同，所以，进货业务流程从制订进货合同开始。
进货合同制订之后〔此时，合同的状态为“已签〞〕，系统从合同自动生成收货通知单，并在合同中显示已经正确的生成了收货通知单。如果因为某些原因要修改合同，具有该权限的人员要首先将合同的状态改为“未签〞，此时，该收货通知单被系统自动作废，当合同修改完毕、状态变为“已签〞的时候，系统依据新合同再自动生成一张“收货通知单〞。生成的收货通知单可以在系统提供的“收货通知单管理〞功能中查询出来。当然，采购员也可以在“收货通知单管理〞功能中手工录入一张通知单，通知配送中心库房部门保管员准备收货。
库房部门收到货品之后，先根据送货人员出具的送货单在“收货通知单管理〞功能中查询出相应的收货通知单，并对货品的数量、外观等进展初步核对。之后，收货人员进入系统提供的“收货管理〞功能，利用“勾兑收货通知单〞操作勾兑相应的收货通知单，在对其中的信息进展适当的修改后保存〔此时该收货单的状态为“临时〞〕，并打印送检单〔即临时的收货单〕交质检部门进展质量检验。
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质检(zhì jiǎn)部门检验合格后，进入“收货管理〞功能(gōngnéng)，根据验收结果对该收货单进展(jìnzhǎn)相应的修改(xiūgǎi)，并通过“确定〞操作(cāozuò)将该收货单的状态变更为“确定〞；假如检验不合格，如此按照其它收货处理方案来处理。
对于确定后的收货，库房部门要将货品入库。货位优化功能是根据货品的分类和货位的分类对本批购进货品的存放货位进展自动优化，并将优化之后的货位作为缺省货位信息提供应保管人员，保管人员可以根据实际情况对货品实际摆放的货位进展调整，并将货品放入调整后的货位。
同时，采购员得到确定后的收货单，即可进入系统提供的“进货单管理〞功能中，利用“由进货合同生成进货单〞、“由收货单生成进货单〞或“勾兑进货合同〞等操作来填写进货单。进货单上的进货价格信息是从进货合同上得到的，而数量信息是从收货单上得到的。采购员保存进货单，意味着这一笔进货业务被最终确定了下来。同时，系统根据该进货单自动生成入库单和进货类传票，作为库房和财务分别记保管帐和商品帐的依据。
库房部门在得到入库单之后，先要利用系统提供的“复核修改入库单〞功能来检查入库单上的货位与货品实际入库的货位是否一样，假如不同如此修改入库单，之后，利用系统提供的“入库记保管帐〞功能将该入库单记账。
同时，本钱会计在“查询传票分录〞中查询到根据该进货单生成的传票，并将之记存货帐和采购帐〔借记存货、贷记采购〕。
收货通知单：从合同自动生成，与合同一样也是总单细目类型；也可以手工填写。总单信息项：制单日期、通知单编号、通知单类型、通知来源、来货单位、运输标志、入库库房、收货地点。细目信息项：货品名称、规格、产地、单位、数量。说明：系统单据，不打