文档介绍：ERP采购流程-采购核价作业流程
ERP采购流程-采购核价作业流程
ERP采购流程-采购核价作业流程
作业说明
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采买料件需由厂商报价询价议价
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由采买单位判断ERP采购流程-采购核价作业流程
ERP采购流程-采购核价作业流程
ERP采购流程-采购核价作业流程
作业说明
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采买料件需由厂商报价询价议价
：
由采买单位判断此产品

采买
采买核
价需求
物流副总监/总监研发财务

备注
票据设定：采买系统『票据性质设定』票据性质为核价单及更新核
能否为新的商品(假如是则需履行新料件(品号)
成立作业流程
与厂商询议价：
由采买单位依核价有关资料需求要求厂商报价议价
核价单输入：
由采买单位于采买系统『核价单成立作业』输入询价后核价资料
打印核价单凭据：由采买单位打印核价单凭据
审察否Y/N：
由采买单位主管审察是
否批准此核价单(如不批准需从头修正核价资料或作废此票据)
批准否Y/N：
由物流副总批准此核价单(如不批准需从头修正核价资料或作废此票据)
批准否Y/N：
由物流总监批准此核价单(如不批准需从头修
正核价资料或作废此单
据)
核价单确认：
核价单达成后交回采买单位对帐人员于采买系
统『核价单成立作业』中确实认功能确认之，并回传供给商。
核价单凭据存查：核价单凭据共二联由采买、财务单位存查．

新品否
Y/N
N
与厂商
询议价
核价单输入
核价单凭
证
审察否
Y/N
Y
核价单凭
证
Y
核价单确认
核价单凭
证
Y
料件核价资
料表
N
批准否
Y/N
Y
Y
批准否
Y/N
料件核