文档介绍：主要管理制度及
其主要内容
柳州富金丰饲料
(十六)、管理制度文件名称 页码
供给商选择、评价和再评价制度度报告 替换供给商
原材料采购与验收制度
一)、原料采购工作流程 1、仓库补仓原料的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单
〞，且采购申请单内必须注明以下资料:〔1〕货品名称，规格；〔2〕平均每月消耗量；〔3〕库存数量；〔4〕最近一次订货单价〔5〕最近一次订货数量；〔6〕提供本次订货数量建议。 ?采购申请单?确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单〞内容要求，在至少三家供货商中比拟,选定相应供给商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、新原料采购工作流程： 根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单〞一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单〞内容要求，在至少三家供货商中比拟,选定相应供给商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比拟，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进展采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供给商报价，然后确定选用那家供给商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供给商〔至少选择3个供给商〕，要求供给商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供给商，可用 或 询价。用 询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供给商报来的货品价格以及质量，信誉等进展评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供给商，报董事会审核.
三)、验收
原物料仓库管理员收到产品后应根据?采购订单?、?送货单?查对产品标识并点收数量，查验?营业执照?、?生产许可证明文件?、?批准文号?、?检验报告?如有不符应及时通知采购部与供给商联系解决，并填写?原料验收记录?通知进货检验室检验。
3、检验
检验员应验证供给商是否为合格供给商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识及包装是否符合规定；
检验按照相应的原物料检验标准及?采购订单?相关规定执行。
检验情况应记录在?原料验收记录?上，并反应给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。
4、标识
检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格〞或“不合格〞的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。
5、入库
原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。
仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库。
6、反应和索赔
品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反应给采购部，由采购部向供给商反应和索赔，必要时亦可直接向供给商索赔和反应。
7、退货
对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。
6、本程序要求的记录保存期为2年
仓储管理制度
一、目的
确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。
二、适用范围
本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。
三、内容
1、原料储存前环境条件要求
(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。
(2)保持仓库内地面枯燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。
(3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。
(4)库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。
2、原料的堆放要求
(1)库房划成区块，，。
(2)根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。
(3)外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。
(4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。
(5)袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原如此，各堆之间预留适当走