文档介绍：编号：QC/RE-KA3161
绿色食品集团办公物品管理办法
标准范本
In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all
编号：QC/RE-KA3161
绿色食品集团办公物品管理办法
标准范本
In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified
norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.
（管理规范示范文本）
编 订：
审 批：
工作单位：
绿色食品集
办公物品管理办法标准范
本
使用指南：本管理规范文件适合在隼体中为使所有行为都有章可偏，所有人都共同遭守统一的规范， 最终创造商效公平公开的的环境， 任意修改，可根据目己的情况编辑.
绿色食品集团办公物品管理办法
（经—年—月_日审议通过）
为加强管理、方便办公、有利节 约, 降低成本,特制定本办法。
第一条办公用品管理原则
1、 实行部门计划，领导审批，统一采 购，配发使用。
2、 建立办公用品入库制度,实行帐物 公开。
第二条办公用品使用对象：
办公用品使用对象为公司领导及各职
能部门全体员工。
第三条办公用品采购办法
1、办公用品由综合部统一采购，实行
双人购买。
2、集中采购大宗物品（主要指印刷物
品）要事先签订合同。
3、办公用品购回后，先填写入库单,
保管人员签字后，方能入库，如需报销物 品,由经办人员填写报销单,连同发票经 综合部领导签字后方能报销。
第四条办公用品配发办法: 日常办公用品实行领用制,先由部门
写出申领清单，送部门领导签字后，经综 合部领导审批后方能领取。
第五条 办公用品采购审批权限:
凡一次性购买20xx元以下的物品，由 综合部领导审批,20xx—5000元的由分管 综合部的公司领导审批
，5001—10000元 由公司总裁审批;超出10000元的由总裁办 公会审批。
第六条其他管理
为使节约开支,降低成本,增加透明 度,综合部拟每半年将各部门领用的办公 用品用品张榜公布。
第七条 本办法自二。。三年一月一日起 执行。
第八条本办法由综合部解释。
篇2 :某公司办公物品管理制度
某公司办公物品管理制度
第一条为使公司办公物品管理工作规 范化，结合公司实际情况,特制订本制 度。
第二条 办公物资的采购及发放原则： 保证供应、方便工作、节省开支。
第三条 采购需从实际需要出发，严格 按照预算执行员工使用办公用品和设备 时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第四条本制度所指办公物资包括：
L文具、纸张等文案用品；
办公桌椅、档案柜等家俱器具；
话机、传真机、计算机、打印机等办 公睥设备；
电扇、空调等家电设备等。
第五条各部门所需的办公物资要统筹 计划，纳入年度预算计划当中，经批准
后,按月制订具体计划。
第六条办公物资的采购及发放实行集 中管理,由行政部负责,具体细则如下：
(―)办公物资的月度采购。各部门负责 人根据批准的月度费用预算,结合本部门 的实际需要,填写"月度采购申请单”, 将本部门下月需用的办公物资分类填写清 楚，并于每月28日前报至行政部，行政部 审查是否在预算之内。如在预算外，行政 部要求各部门重新填单，如在预算内，行 政部签署意见后,报公司总监批准。
(二)办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采 购时，应填写”采购申请单"，经本部门 负责人签准，报行政部预审，然后报公司
第七条 行政部预留1000元作为采购 备用金，用于行政采购。备用金由行政部 负责人保管，行政购物由公司行政总监审 批。
第七条物资管理员（可兼职）负责办理 采购物资的验收入库手续，并搞好库房管 理。
（―）采购员在办理入库手续时，物资管 理员应根据“采购申请单〃进行认真核 对,仔细检查品名、规格、数量和质量是 否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入 库并督办办理退货。如果符合要求,应填 写“入库单，，（本单一式三联,一联物资管 理员留存，一联交财务部，一联留存于行1 政部），办理入库手续，并登记库存数量 帐。
（二）物资管理员应确保库房及库存物资 的安全完整和库容整洁，要