文档介绍：产品质量目标制定流程-PPT精品
2022/6/24
行业归口管理部门的联络工作流程
C-06-001-002
行业归口管理部门
技术质量部
各相关部门
各类计划、总结、申报、
项目跟踪、通知
是
是
高级技术管理工部门
存档
文档员依据编号规
定进行监督检查
形成文件
电子媒体
硬拷贝
文件申请表
修订后的文件
C-06-002-003
cnshu 精品资料网
审核经理
编制内部质量体系
审核年度计划
内部质量体系审
核年度计划
审核小组成员编制内部
质量审核活动的
工作计划
内部质量审核
活动工作计划
内部质量核查表及其它文件
内部质量审核
通知书
不合格报告单
内部质量
审核
通知书
技术质量部
审核小组
被审核部门
内部质量审核程序流程
有审核小组
组长审批
审核经理选择内部质量
体系审核小组成员
质量经理组织
成立审核小组
审核员向被审核部门
负责人介绍核查活
动的内容和方法
审核前一天书面通知被
审核部门确认/准备
审核员填写核查
表及其它文件
质量经理配合内部
质量审核准备
审核员通知被审核部门
并提出纠正措施要求
质量经理确认结果
和分析问题提
出整改计划
并加以整改
审核员与被审核部
门负责人确认
配合进行内部
质量审核
审核员是否发
现不符合项
是
否
-总结审核结果
-提出发现缺陷
-提出纠正措施要求
-完成审核报告
（审核小审核员）
审核员签字
是否同意
是
否
总结审核结果提出
审核报告
审核员签字
负责人签字
总结审核结果提出
内部质量审核报告
不合格报告单
不合格
报告单
经理审查
成员资格
是
否
CEO
总裁是否通过
是
否
将内部审核报
告发至各部门
审核员跟踪整改
存档
审核经理将审
核报告归档
经理布置内部质量审核小组
相关质量的工作要求
C-06-002-004
研发/生产/销售/客户等部门
技术质量部
审核员审查纠正
措施的必要性
质量经理判断
是否在权限之内
纠正或预防措施流程
报总经理审批
是否同意
审核员填写CAR/
PAR表发给
执行部门
执行部门是否同意
CAR/PAR表的内容
质量经理协调
执行部门达成
一致意见
执行部门负责人
在CAR/PAR
表上签字
执行部门采取
措施寻找产生
问题的根源
执行部门开始执行
CA/PA计划
执行部门制定纠正
和预防活动计划
执行部门通知
审核员已完成
CA/PA
质量经理审核认可
CA/PA计划
总经理审批
是否同意
质量经理对CAR/
PAR进行核查
CA/PA是否
完成并有效
总经理审批
是否同意
存档
质量经理宣布
CA/PA完成
执行部门提出修改
受CA/PA影响的
文件的建议
否
是
是
修正
否
否
是
否
通知执行
部门
修改文件
继续修改
是
存档
CAR/PAR
文档
CAR/PAR表
否
否
内部、外部或第三方审核
发现的问题
质量体系运作
中发现的缺陷
质量评审中
发现的不合格项
C-06-002-005
质量管理体系培训实施过程
技术质量部
培训中心
各相关部门
质量管理
实施计划
质量管理实施
培训要求
--培训申请
--培训教材
培训课程计划
培训申请
是否同意
是
否
培训反馈表
培训反馈表
培训反馈表
总经理评审
培训管理人员
将质量培训结
果存档并发回
各部门存档
培训管理人员
培训后进行考
核并在员工质
量管理教育记
录卡中登记
质量经理讨论
参加培训人员
培训管理人员
进行公司内部和
公司外部培训
并为参训人
员建立管
理记录卡
质量经理向培训中心
提出协助培训申请和
培训需求并提供
培训教材
选派参加质量管理
培训人员并由
部门领导审批
质量经理制定质量
管理实施培训要
求明确参加
培训人员
质量经理成立质量管理
体系实施小组
培训管理人员
与技术质量部安排
场地组织教师各
相关准备活动及
教师评定
培训管理人员
通知相关部门选派
质量管理培训人
员培训目标
人员要求
质量经理拟制
质量管理实
施计划
是否同意
是
否
技术质量部总经理经理审批
培训管理人员
将培训结果档
案入人事档案
质量管理人员
将体系实施效果及时
反馈给技术质量部
执行情况反馈单
质量管理人员存档
总经理评审
C-06-002-006
cnshu 精品资料网
工艺管理 1－工艺标准及规范制定流程
中央研 究院、生产部
技术质量部
经技术质量总监批准
下达立项任务书
确定负责部门及人员
技术经理