质量环境管理体系一体化内部审核检查表.pdf

文档介绍：: .

文件的表示形式？ √

是否有：管理手册？ √
体系文件结构
质量环境方针，目标、指标和方案是否形成文件？ √
形成文件的程序是否满足标准的要求？ √
确定保持的记录是否满足标准规定的要求？ √
其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？ √
是否对体系覆盖的范围做出描述？ √
是否对删减做出描述？理由是否充分？ √
手册内容与标准要
是否对形成的程序文件进行描述或引用？ √
求的符合性
对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？ √
手册和程序是否相互协调,是否有可操作性？ √
注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“审核结果 判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。共 页第 页 质量/环境管理体系一体化内部审核检查表(续)
一体化管理体系要求 检查方法 审核结果
参考
一体化 QMS EMS 检查内容