文档介绍：《市级部门预算项目支出绩效目标申报表》
填表说明
一、适用范围
本表适用于申请部门预算项目支出预算时填报,年中追加预算的项目支出可参照填列。
本表涉及的项目支出是指市级部门单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入市级部门预算编制范围的项目支出,包括:市财政安排资金50万元(含50万元)以上的项目支出;市财政局确认的其他重要项目支出。用于单位日常办公经费、工资及福利项目,原则上不列入填报范围。
由于50万元以上请款申报时中小额资金项目居多,故本表设置以简单为主,以方便单位申报和财政部门审核。因绩效目标申报是财政预算安排的前置条件,目标含糊,缺少与与目标完成情况作相互对照的具体绩效指标,不详列项目支出明细预算及测算依据等,讲不清要做好和能做好哪些事,财政部门难以审核,可能不批或少批资金,若随意拔高目标,日后自评审核则不过关,效益低被问责。为此,请申报部门(单位)切实组织项目人员和财会人员共同做好绩效目标申报。
二、填写说明
(一)年度:填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。如:追加或调整2014年部门预算,填“2014年”,2014年编制2015年部门预算,填写“2015年”。
(二)项目基本情况。
:应与项目立项申请名称一致。
:填写项目用款单位负责人。
:填写项目用款单位负责人的联系电话。
:填写项目用款单位。
:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。
:填列主管该项资金的财政部门业务科室。
:分为新增项目和延续项目,选填其中一项填“√”。
其中:新增项目是指本年度新增的需列入本年度(部门预算)安排的项目;延续项目是指以前年度(预算)批准的、在当年度(预算中)继续安排的项目。
:按年月填写项目计划开始时间和计划完成时间。
9. 支出功能分类科目名称及编码:按照财政部统一的预算支出功能科目名称及编码的类、款填列,如未明确,写“未明确”。
:分为基本建设类(其中分为新建、扩建和改建)、行政事业类(其中分为采购、修缮、会议、培训、宣传、检测/检疫、课题、奖励/补贴、综合、其他)、其他专项类。在各类型名称后空白处填“√”。
:具体填列批准立项的有关部门名称及批准文号;无项目批准机关及文号的可不填列。
:填写项目申请原因,包括项目申报依据、可行性和必要性以及有关背景情况等,可另附说明。
(三)项目资金情况。
:本表“资金来源”栏的内容与部门预算相关表格内容相符,填写时注意表间的衔接。
:需要填列所申请项目各项明细支出以及测算依据及说明。
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(四)绩效目标情况。
:填列预期提供的公共产品或服务的数量及质量及成本等目标。要求内容明确、细化清晰。跨年度实施项目,要有明确的绩效总目标和阶段性(年度)绩效目标,阶段性(当年)绩效目标要根据项目的特性和具体实施内容,分年度、分阶段从数量、质量、成本等方面进一步细化,形成具体可衡量的目标任务。
2. 反映项目支出预期效果的绩效指标。要有2个以上具体量化、细化的绩效指标。结合项目实际设定衡量预期效果的绩效指标(个性指标),