文档介绍：烟草案审个人总结通用版
单位名称：_________________________ 姓
名：_________________________ 日
期：_______年______月______日
2020 年烟草案审个图表形式直观地表述，促使各职能部门的权力运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，从而加强了权力部门和责任人的自律意识，确保了权力运行的规范。
(二)审计工作上水平取得了肯定成效 1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍旧是今年审计工作的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是仔细开展全面 3 审计回头看检查工作。根据审计部通知要求，我科刚好组织开展了全面审计回头看检查工作，主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝，检查发觉的问题整改落实状况和整改效果。对回头看检查中发觉的二个
遗漏问题，要求相关部门落实整改措施。
二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。
为切实巩固全面审计工作取得的成果。
我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查状况来看，我厂全面审计工作成效明显，内限制度得到进一步完善，员工规范意识得到了进一步增加。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效，我厂始终高度并仔细根据公司复查要求，加强领导，提高相识，细心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要实行了如下措施：一是严格比照《全面审计自查工作部门承诺书》，层层落实工作责任;二是建立整改落实督办制度，针对查摆的问题进行梳理剖析，下达全面审计复查发觉问题整改落实督办函，要求各相关部门刚好组织整改，明确整改限期，落实相关责任人，对尚未整改落实的问题实行月报制，直至全部查摆问题全部整改落实到位。目前，除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外，其他查摆问题均能得到有效整改落实。
2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部限制、经营状况、财务管理等方面绽开审计，对职工食堂提出了加强财务审核工作，杜绝假发票、原 4 料食品集中选购，并进行招投标、严把原料食品选购的市场询价、验收关、加强原料仓库管理，避开食品原料霉烂变质、规范流程，完善制度、完善膳委会制度，履行膳委会职责等六项审计看法，审计建议得到了后勤管理科的重视，并仔细组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离，对职工食堂今年 1-7 月份的经营状况进行了审计，针对存在的问题提出了审计管理建议八条，促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工
会二○一一年度经费收支状况进行了审计，提出审计管理建议三条，进一步规范了工会经费的运用管理。
3、主动开展两项工作执行状况检查工作。依据厂部两项工作执行督导实施方案的要求，由整顿办、监察审计科等部门组成检查组，对我厂今年实施的工程投资、物资选购和办事公开民主管理等事项执行状况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制度、完善内控，供应审计服务。
4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星修理项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中，以