文档介绍：风险评估和控制管理规定
目的
为了明确公司生产经营范围内安全风险识别的内容和要求，对各种安全管理技术和资源 进行整合优化，制定并实施经济有效的防范措施，从而有效规避和控制安全风险，确保生 产安全，特制定本规定。
适用范围
适用于公司7--01））
安全检查表（SCL）法：行政部采用预先设计好的安全检查表或制度与 规程，到现场进行检查，发现安全隐患问题及时记录和分析，并据此 获取风险源资料。
•针对不同的目的和应用范围，还可以采用交谈、查阅有关记录、对工 作任务分析、等方法较直观地辨识风险。
风险识别的步骤
行政部负责设计《工作危害分析记录表》、《工作危害安全检查表》
发至各部门。
各部门组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或 可能具有的危害，填写《工作危害分析记录表》(AQ-07--B01)、 《工作危害安全检查表》(AQ-07--B02)，经本部门负责人审 批后，报送行政部。
•行政部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类。
行政部组织人员进行调查、核实、补充完善，经工作组讨论后制定相 应的控制措施。
风险评价管理
评价依据
国家相关安全风险管理的法律、法规和标准。
行业内的规范和安全技术标准。
本公司的管理标准和技术标准。
风险评估准则
包括事件发生的可能性L和事件后果的严重性S及与其对应的风险度R,根据 公司的实际情况，相关要求如下：
事件发生的可能性用L表示，分为5个等级，等级数值越大，说明事 件发生的可能性越大，主要应从偏差的发生率、安全检查的频率、操 作规程及安全防护措施的完善程度及员工的胜任度方面进行评价。
•事件后果的严重性用S表示，分为5个等级，等级数值越大，说明可 能造成的后果越严重，主要应从生产停工时间、公司的财产损失情况、 人员的伤亡情况、法律法规的遵守情况及公司形象的受损程度方面进 行评价。
事件对应的风险度用R表示，代表风险的严重程度及整改时间。
评估方法
选择风险评价方法时，安全管理员可根据评价对象和目的的不同，选 择合适的评价方法，报副总经理审批后执行，具体方法的选择如下。
对生产车间的作业活动进行风险评价时应选择工作危害分析法(JHA)
(参考 AQ-07--01)。
对岗位、部位、装置等进行风险评价时应首选工作危害分析法(JHA) (参考AQ-07--01)，其次为作业条件危险性分析法(LEC)(参考
AQ-07--02)。
对公司重要设备、关键设备进行风险评价时应选择安全检查表法 (SCL)。
经公司领导批准的其它方法。
风险等级的确定
在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严
重程度分析，重点考虑以下因素：
火灾和爆炸；
冲击和撞击；
中毒、窒息和触电；
有毒有害物料、气体的泄漏；
其他化学、物理性危害因素；
人机工程因素；
设备的腐蚀、缺陷；
对环境的可能影响等。
.在确定重大风险时，应考虑：
有关法规、标准的要求；
风险发生的可能性和后果的严重性；
企业的声誉和社会关注程度等。
按风险度R=可能性LX严重性S,计算出风险值：
R值〈4的，定为一级风险，轻微或可忽略的风险；
R值4〜8的