文档介绍:
人民银行内控宣传年活动工作总结
今年是我行内控传播年,为执行好内控管理的有关规定,刚好发觉和堵塞工作漏洞,有效防范和限制操作风险,切实提高员工的综合素养和会计核算质量,我行在内控传播工作上大下文章,我行高度重视,细心部署,广泛,而工作也要融合传播的因素。
(一)明确活动目标。主要解决三个方面问题。一是学制度,驾驭岗位学问点。组织全行员工开展对岗位业务学问、技能的学****探讨,驾驭根本岗位的学问点,使员工充分驾驭精细化管理要求及标准,为落实内控管理精细化奠定根底。二是防隐患,把握岗位风险点。在充分驾驭岗位学问的根底上,开展“我的岗位风险点在哪里”大排查、大探讨,通过岗位风险的提醒,进一步落实过程管理防控措施,防范操作风险。三是强标准,推动管理精细化。通过活动的开展,树立“内控无小事”的管理理念,完善内控管理机制、制度,强化内控管理履职,明确干部员工违规责任,全力遏制屡查屡犯,全面提升岗位风险的防控实力,实现内控过程限制与提升精细化管理水平有机统一。
(二)开展多种形式的传播教育活动。我单位围绕今年“、”的内控传播主题,开展形式多样、内容丰富的内控传播活动,此次活动中,银行领导高度重视,提前时间久制定并且以身作那么,为开展内控活动起到踊跃示范作用。引导和带动全行营造内控的良好气氛。
一是举办内控传播年活动启动仪式。我行于月日举办内控传播年活动启动仪式,向本单位全体干部职工宣读《内控建议书》和《承诺书》,并发放内控传播材料。内控传播年活动启动仪式简朴庄重、气氛热情,全行同志都表示这次传播年活动启动仪式让人印象深刻、记忆犹新,收到良好成效。
二是组织开展传播教育活动。我单位在“内控传播”活动期间,通过出黑板报、悬挂横幅、张贴标语等多种形式,广泛传播内控工作的现状以及其重要性和必要性,增加广阔干部职工的忧患意识、责随意识,倡议廉洁办公理念。
三是开展主题教育活动。从月日起,在全行组织开展“学规定促开展”教育活动,组织全行员工对总行20年制订的《员工违规行为处理暂行规定》作深化学****以进一步提高全员依法合规经营意识,增加风险识别和防范实力。截止月末,广泛发动、制订方案、学****规定》三个环节工作已经完毕。为协作活动开展,编发教育活动《简报》1期、《监察之窗1期》。
四是开展案例教育。刚好将总行纪委《2022年全行案件防查状况的通报》转发全行,组织全员学****举一反三,深挖缺乏,强化内控案防管理。
五是完善内控检查流程。我行不断梳理内控检查工作的各个环节,完善检查步骤,形成有效的检查机制。现我行内控检查流程为:制定方案→下发支行进展自查→分行现场或非现场进展检查→打分进展名次排比→形成共性问题分析报告及检查问题清单→对排名前五的网点进展嘉奖、对排名后五名的支行拿出相应措施、进展帮辅工作。同时加强对检查问题整改的追踪,每季度检查时对上季度检查问题的整改状况进展验证,