文档介绍：会计出纳工作内容
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运送费发票或“四小票”中税证明确，协助解决主工资入税，和协助主管做多种税务记录，协助解决所得税、销售税、财产税和税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的征询等活动。
5、配合财务部门解决有关财务报表。如果供办公成本数据，并规定参与编制办公预算;和财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。
出纳的平常工作内容
出纳的平常工作核心涉及货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 。平常工作内容有： (1)办理钞票收付，审核审批有据。严格根据国家有关钞票管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须通过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳岗位的职责一般涉及： (1)办理钞票收付和结算业务; (2)登记钞票和银行存款日记账; (3)保管库存钞票和多种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
应付账款会计的工作内容
核对公司的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票，平常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票立即进行账务解决。对于核对有差别部份按公司的有关环节和制度进行解决。并按采购定单或合同的有关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到发票的应付账款账龄分析表，用于公司的钞票流付款筹划。配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为公司的采购提供决策根据。在公司支付货款时，向供应商直接或通过有关部门给付款明细，按发票相应付账款进行立即的核销。在公司资金紧张或其他因素等特别状况时，相应付账款中的逾未付款部份，立即将有关信息提交有关部门，并配合有关部门和供应商沟通，获得供应商的支持。尚有年未或定期对有关供应商的信用进行评级或分析。为有关部门提供供应商的决策提供根据。
成本会计的核心内容：
平常就是对成本核算内容(生产费用)按成本项目进行归集，月末采用一定的分派措施分派到各成本对象(产品)中去，计算出各竣工产品的总成本和单位成本，和在产品成本。这个过程需要通过编制产品成本计算单来完毕。原始资料核心有：原材料出(退)库单;工资计算单等。涉及原材料分派表、人工费分派表、制造费用分派表没有专门的格式，应根据公司的实际状况和需要来自行编制。计算出来的竣工产品成本应从生产成本科目结转到产成品(或库存商品)科目。此外，还要根据公司的实际状况，采用相应的成本计算措施。
这些只是成本核算，至于成本估计、成本控制、!
工作职责：
在部长领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实行细则，在上级批准后组织实行。
积极会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本筹划，提供有关的成本资料。
当公司履行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主