内部质量管理体系审核检查表M05管理评审.doc

文档介绍：III 椭）
治理评审
过程类别
M05
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
1
1
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联 接
□被监控
□保持了记录
四个需参加治理 评审的有关部门及人员
办公室

治理评审打算/会议通知是否包括对会议进程的安排
办公室


是否落实治理评审会议所需的有关资料，由各部门领导自行预备和 /或提报并在会议中按会议进程安排进行报告
办公室 各部门


入(内容和顺序)
治理评审会议是否由最高治理者主持召开
最高治 理者

治理评审会议的输入是否包括：
质量方针和质量目标的适宜性，有效性提报；
上一次治理评审会议决策事项追踪措施提报；
第二方审核和第三方质量治理体系审核结果提报；
内部过程审核，产品审核，体系审核的结果提报；
质量治理体系文件的适宜性，充分性和有效性评判；
顾客反馈的有关信息提报：
；
治理者 代表 各部门




审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联
四个支持过程咨询题（关于风险）：
□使用什么方式？（材料/设备）
□由谁进行？（技能/技巧/培训）
□通过什么关键准则？（测量/评估）
□如何进行？（方法/程序/技术）
过程简要描述：
为确保质量治理体系连续的适 宜性、充分性和有效性，按策划的时 刻间隔对质量治理体系进行评审，以 实现质量治理体系的自我完善和连
接
□确定过程的输入（1）
续改进。
□被监控
□明确过程的输出（0）
□保持了记录
检查内容与方法 组织（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）Or
过程责任部门及责任描述： 治理者代表；组织和谐治理评审，编 制治理评审报告，制定纠正 预防措施并跟踪验证。
支持的过程或子过程： 涉及所有过程；重点是 业务打算，设计开发， 供方评判，制造，服务， 顾客中意，内审，不合 格品操纵，数据分析， 连续改进，纠正预防等
适用的质量治
理体系文件：
《治理评审操纵程序》
评判分类
适用条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的
描述（未要求：NR 未发生：NO）
NR
需进
一步调查
0FI
改进
的机会
NC 不 合 格
产品对实际的和潜在的售后市场失效（包括：顾客埋怨/投诉和退 货产品），以及其对质量、安全或环境阻碍的分析之状况提报； （7）过程的绩效/业绩和产品的符合性提报：
年度质量目标达成状况提报；
各部门年度质量目标达成状况提报；
产品交付状况提报；
生产打算和生产目标的实施和和执行状况；
连续改进项目的实施状况；
产品销售及市场变化状况；
供方评判和选择，辅导和开发的报告；
职员中意度调查情形；
各