文档介绍：外包开发软件管理制度
第一条
为规范外包开发软件的管理工作，特拟定本制度。
第二条
本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重要改
造。
第三条
本制度中外包开发是指将
IT应用项目理对计划可行性进行审批。
第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。第二十五条项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立接见权限控制体系，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔断；如果环境的分开是经过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权接见生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，保证只有经授权的人员才能接见
到生产环境。
第二十六条项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。
第七节系统测试和用户测试
第二十七条项目组拟定《系统/用户测试计划》，并提交项目
经理对计划可行性进行审批。
第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并
明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。
第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的接见控制，保证只有相关项目人员才能接见及使用。
第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性办理和保护。
第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》，测试人员签字确认测试结果。
第三十二条系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试用例进行用户测试，出
具《用户测试报告》，业务组组长和IT组组长应在用户测试报告中签字确认。
第三十三条项目组完成系统帮助文档（其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》）。凡涉及应用系统的更改，应付系统帮助文档实时更新。
第八节试运行
第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。
第三十五条项目组拟定《试运行计划》，并拟定试运行查收
指标，上报公司主管领导审批。《试运行计划》中应
包含问题应付体系，明确问题沟通渠道和职责分
工。
第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，
准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培
训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之
一。
第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统变换和数据
迁移。系统变换前，检查系统环境，保证运行环境
能知足新应用系统的需要。系统变换时必须详细记
录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写
试运行报告相关内容。系统参数、设置的变换工作
作为系统上线的查收的评估指标之一。
第三十八条数据迁移前，应拟定详细的《数据迁移计划》
《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、
数据定义，新旧数据比较表、迁移时间、回退计划
等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签

，
字审批。
第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和正确
性作出检查，出具《数据迁移报告》，其中包括数据
本源、变换前状态、变换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、瞄正确性检查情况等内容。各相关部门查收变换结果后在该报告上签字确认。
第四十条系统变换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司
主管领导共同监察并进行查收。
第四十一条系统变换和数据迁移查收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试运行单位办公室把系统运行情况（系统资源使用，反应速度等）记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。
第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公司主管领导审阅