完整采购流程图-全.docx

文档介绍：A-0-21-1
A-0-21-1............................................................
错误!未定义书签。
分供方评论和选择业务流程图
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类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批
否
审查是否合格
是
列入合格供方名录
放弃
质量追踪检查
发现质量问题
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制
总周转计划
处办综合平衡并编制全
处周转计划
下达执行
统计室每个月上报周转计
划执行情况
年未查核
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务）

A-0-21-3
是
市场检查：包括货
源、价钱、质量等
网上采买物资

用料单位提出
用料计划
处办公室切割发送用料计划
业务室主任安排计划员平衡需求和资源
计划员核实资源
是否知足需求
否10
计划员根据用料计划和库存编制进货计划
报业务室主任审批

物资发放程序
万元以上
填写《物资招标采买
申报表》报检察处
非招标采买招
标
采
购
物资网上采
交物价员审核
购程序
超万元的

万元以下的交统计室备案
报处长审批
订货或采买程序招标采买程序
A-0-19-4
物资招标采买业务流程图（业务室）
新制工程
技术部签署技术协议
公然招标
编写标书
发布通告
供给商接收标书
并投标
评标小组开标
评标
否
是否议标
订货程序
注：虚线部分为外部业务

邀请招标
发出标书或通知
投标商不足三家，从头招标
（新制工程材料采买经批准可少于三家）
资料归档
是
商务谈判
新制部
技术部
物资处
决定供给商
A-0-21-5
物资订货业务流程图（业务室）
决定供给商
招标采买程
序
处长否
室主任
监察反应
合同执行过程中
相关问题的办理

根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系
进行业务治商
合同文本的起草
处长和业务室主任对合同文本进行审查
审查是否
经过
是
签校正式合同
（署名盖印）
合同执行