文档介绍：-银行主管个人年度总结
各位领导、各位同仁：
人们好!在各级行的高度注重、对的领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧环绕省行24项履职规定，着重在业务经营、窗口建设、基本管理和财务核算上下功夫，团结和带领全-银行主管个人年度总结
各位领导、各位同仁：
人们好!在各级行的高度注重、对的领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧环绕省行24项履职规定，着重在业务经营、窗口建设、基本管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完毕了全年各项工作任务。现将一年来本人的核心履职状况向人们报告如下：
一、认真贯彻贯彻会计基本管理睬议精神狠抓会计内控建设
作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从主线上解决困扰我行的基本管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基本管理工作会议。认真查找了我行会计基本管理方面存在的问题，进一步分析了问题存在的因素，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻贯彻会计基本管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从如下多种方面开展了工作：
1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基本管理工作会议上签订的责任书的贯彻为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员和办公室等有关职能部门纳入会计内控管理组织体系，人们各司其职、齐抓共管、互相制约、互相监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到明显提高。
2、坚持按月组织开展监管检查工作，增进会计内控管理水平逐渐提高。会计监管是内控管理的核心构成部分和操作风险的核心防线。尽管面临多种多样的困难，我还是坚持按筹划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查所有有方案、有告知、有记录、有整治、对负责人有解决。
从已经结束前十个月的检查监管状况来看，合计查出问题37个次，绝大部分问题得到整治或改善，解决或建议解决负责人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我始终把实质重于形式作为监管的核心原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持突击轮岗带班制度，充足发挥会计监控系统的监督作用。一是能增进各岗所有能熟悉掌握不同样岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防备风险的手段。我每月会不定期突击规定职工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经合计代班23天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共12处问题。通过调看监控录像观测临柜人员的操作程序与否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接增进了我行临柜人职工作效率的提高，规避了操作风险，更核心的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。
4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的核心一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学****分析内控形式，学****新的文献精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。
二、履行岗位职责积极参与全行经营管理