文档介绍：XXXXXX有限公司作业文件
XXXXXX有限公司作业文件
拟制 审核 批准 实施日期
拟制 审核 批准 实施日期
采购管理办法
1范围
本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。 本程序适用原材日期
拟制 审核 批准 实施日期
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采购管理办法
下达采购订单
米购计划表
下达周计划
否
日期变化?
是
通知供应商
否
物料能按时到厂吗
生产计划
调整
物料到厂
物料到厂后报检
采购部门
采购部门领导批准“采购订单”。
采购订单
采购部门
采购员向供应商下达“采购订单”。
采购订单
采购部门
米购员将米购订单的内容添加进"米 购计划与实际到货记录表”（电子版） 中。
采购计划与实际到 货记录表
生管部门
下达周生产计划。
生产计划控制程序 周生产计划
•米购部门
判断物料到厂日期是否需作调整。
采购订单
采购部门
采购员应通过修改采购订单、或以电 话的方式通知修改后的物料到厂日 期。并在米购计划表（电子版） 中修改计划到货日期。
采购订单 米购计划表
采购部门
采购订单发出后，采购业务员应跟进 物料到厂的情况，采购员（至少在交 货期前三天）确认物料不能按时到厂 时，应于2小时内以工作联系单的方 式通知物控部门，物控部门于 2小时 内通知生管部门。
工作联系单
生管部门
-物控部门
必要时生产部应调整受影响的订单的 生产计划。
工作联系单
生产计划控制程序
采购部门
物料到厂后在“采购计划表”（电子 版）中填写实际到货日期。
米购计划表
仓管部门
到货后，仓库填写报检单，报品管部 门。
采购物料验证管理 办法
材料入库报检单
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采购管理办法
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将物料的采购周期添加到采购周期表
采购周期表
采购部门
中，供仓管部门使用。
采购周期表
漆包线、钢材类生产物料的采购
流程图
物料需求计划
物料请购
产品购销合同
通知供应商备料
确认交期
编制采购订单
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领导审批
Y
责任部门
工作程序说明
相关文件/表格
生管部门
下达生产物料需求计划给物控员。
生产计划控制程序
物料需求计划
物控部门
根据物料需求计划、材料请购数计算 依据和方式、安全库存要求及净库存 量，生成物料请购表。
物料请购表
采购部门
采购部门应根据供方管理部门提供的
“合格供应商名单”撰写“采购合同”， 并与供应商共同签署。合同应准确、 清楚地说明产品要求，应包括产品名 称、牌号商标、规格型号、生产厂家、 计量单位