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单位内部控制工作小组成立方案3篇
单位内部控制工作小组成立方案1篇 为了加强我局内部控制工作的组织领导,健全内部控制制度,进一步提升单位内部治理水平,强化廉政风险防控建设,经研究,决定成立银川市代建局内部控
单位内部控制工作小组成立方案3篇
单位内部控制工作小组成立方案1篇 为了加强我局内部控制工作的组织领导,健全内部控制制度,进一步提升单位内部治理水平,强化廉政风险防控建设,经研究,决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下:
一、组***员
组长:
副组长:
成员:
二、工作职责
内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作,探索有效控制权力运行的途径和方法,通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权,建立以完善的内控制度体系为支撑,以廉政风险点排查为基础,以强化对权力的监控为核心,以制度执行问责为手段的部门内控机制,不断增强干部的廉政风险防范意识,实现从源头预防和治理***的目的。
内部控制领导小组职责:研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。
内部控制领导小组办公室职责:牵头开展单位内部控制工作,贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。
内部控制领导小组各成员职责:协助内控领导小组及办公室做好本单位、本科室内部控制相关工作,落实内控领导小组的部署和要求,按职责分工开展相关工作;定期向内控领导小组及办公室汇报工作落实情况等。
单位内部控制工作小组成立方案2篇 按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求,全面建立、有效实施内部控制,建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进学校内部控制制度的建设,经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组,工作小组组***员名单如下:
一、人员组成
组长:
成员:
二、工作要求
1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
三、协调部门及职责
1、协调部门:党政办公室、财务室、总务处
2、部门职责
党政办公室:协调设计单位内部的相关事项,提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作,起草工作方案、简报、总结等文件,收集整理内部控制规范档案,负责确认部门职责、岗位职责,开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
财务室:负责开展风险评估,内部控制评价、风险定期