文档介绍：银行内审工作总结
银行审计人员底工作总结 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷
徨到适应再到热爱自己岗位的过程。8月是我从学校踏入社会的一种转型期，在总行
匆匆的培训后，我就的挑战，唯一不断的学****才干适应不断升级的工作措施，否则唯有被
裁减。不骄傲不自满，努力学****和创新，不断尝试和总结才干保持着审计工作的新鲜和活力。
范文写作审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必须再做答复。
这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己尚有诸多的局限性，理论知识的不
全面，人际交往技巧的缺少，所有是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一种
学****筹划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的局限性。我也明白自己不是缺少敢闯敢学
的冲劲，唯一缺少的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远所有是自己，我坚信自己
一定可以战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天所有是一种全新的挑
战，我有信心在将来的审计工作中做得更好。篇二：审计人职工作总结 审计人职工作总结
审计人职工作总结 一 回忆的工作，思想报告专项对照公司的各项制度，能尽心竭力做好各项工作，较好地履行了自己
的职责。现将核心状况小结如下：
一、概况 我是在8月份进入aa公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计
工作。自aa公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业
务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两
个项目，我参与了其她7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。①在对“bb”进行审计时。
由于bb是作为独立法人存在且业务核心是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的理解
和检查。对于该项目，我们核心审计了合同 管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方
面。审计后提出有关建议10余条。②在对“c部门”进行审计时，我们核心关注了应收款、
预付款状况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水状况；融资业务及创元代理业务的投资
回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水措施差别进行了测试，发现因补水计算措施
的问题影响c部门利润xx余万，并从公司管理的角度提出了有关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口
f部的审计。我参与了进出口e部及进出口f部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进
出口业务是以“货权转移书”作为顾客提货的根据，而非以物流软件中打印出的“货品提单”
作为顾客提货根据，故有关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的注重，导致物流软件
数据和财务数据普遍存在较大差别。在出具的审计报告中，我们已建议有关的业务部、物流
单证部和会计部协商提出相应的改善措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的
审计，我们发现办公司目前阶段存在的核心问题是对公司资产 特别是下属子公司资产 的
管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“有关加强对各分
子公司资产管理的告知”。
4、参与制定“内审部岗位职责 及工作环节”。鉴于内审部是公司新成立的部
门，故原先的sop环节中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指引后来内审工作的
开展及明确内审部门工作职责，在11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职
责及工作环节”。
5、参与制定“审计工作筹划”，并参与公司开展的“内审部工作筹划
讨论会”。通过参与该筹划的制定和讨论，让我更加理解了公司高层对于内审部的定位及盼望。
同步明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该筹划的最后拟定，为来年的审
计工作指明了方向，也使我进一步明确了来年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐渐地循序渐进地理解并熟悉了公司的业务模式及操作环节。
同步，通过上述审计项目的告一段落，我发既有些问题是aa公司现阶段各业务部门普遍存在
的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每月所有会写财务分析报告，分析报告中对往来款
同步反映财务数据和业务数据，并对两者差别进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析
报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提**，而是
由专管员根据财务数据结合