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机密等级：D
国辉鞋服有限企业
GUOHUISHOE ＆COSTUMECO.,LTD.
原材料样品确认程序
GH-QP-07-02
编制：ISO实行小精品文档
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机密等级：D
国辉鞋服有限企业
GUOHUISHOE ＆COSTUMECO.,LTD.
原材料样品确认程序
GH-QP-07-02
编制：ISO实行小组
审核：____________
批准：____________
受控状态：
发布日期：2004年06月01日
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福建晋江国辉鞋服有限企业程
序言件
文件编号 GH-QP-07-02
版次
A-0
刊行编号
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原材料样品确认程序
1目的
生效日期 2004年６月１日
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经过原材料样品确认作业，保证生产物料切合产品要求。
范围
合用于原材料样品送样、查验、承认与管理作业。
权责
：负责提供原材料样品。
：负责原材料样品及资料的承认。
：负责会同客户 QC进行原材料样品确实认。
：负责原材料样品及资料的批准。
：负责原材料承认样品的散发及归档保存。
有关资料
定义（无）
作业内容：
1作业流程
权责单位 流程图 作业说明 表单
记录
采买部
业务部 1. 采买员依剧采买单找供给商；
采买部 ；
3. 新开发的产品由业务员制作材料样品。
样品确认
1.
新产品由试作人员将材料样品交给采买员；
客户QC
品管部
2.
采买员将样品交给客户确认。
批准
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副总经理
1.
由客户QC对材料样品确认；
总经理助理
2.
和/或由试验室进行试验。
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福建晋江国辉鞋服有限企业程
序言件
原材料样品确认程序
文件编号 GH-QP-07-02
版次
A-0
刊行编号
生效日期 2004年６月１日
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经确认合格的材料由副总或总经理助理审核。
生产部 样品存档 ；
：所有直接生产用原材料采买及采用前，必须获得客户QC（或开发部/生产部）原材料样品认可。
直接生产用原材料为“订单用料明细表”（BOM）内物料。
开发的新产品或主要的原材料（如：面料、标志）等均需经过原材料样品确认。
分包商对以确认的原材料有更改时，需从头进行样品确认。
送样
采买部发负责将需确认样品连同主管签核之“材料确认表”送交给客户 QC
或开发部主管；原材料承认书需注明品名、材料