文档介绍：浙江租赁访谈纪录
访谈对象:柳旭斌(稽核部部长助理)
访谈人:陶宽
时间::02/08/22 9:00
地点:浙租公司
访谈纪要:
部门职责:
直属总裁管理
财务审计:包括总部各部门、分支机构
业务审计:对管理部、评审部等部门的合同执行情况、内部操作规范进行审计
业务中的问题:
金融创新和监管间的矛盾,管理制度跟不上创新速度(管理部负责制定新的制度)
市场定位:哪几个行业是重点行业?
缺少对宏观经济走势研究
业务审计重点:
业务操作程序
书面文件资料齐全
内容准确、真实
符合法律
对行业选择的建议
传统工业企业是基础,应重视
谨慎进入电信、高科技企业,应收账款可能很高
医疗、生物设备有发展前途
5、坏账问题:
成立以来,坏账很少;从没有核销过坏账,因此去年集中核销一次
目前风险防范:1)风险评价;2)风险防范;3)合同后期管理
目前合同后期管理很弱,应稳定发展长期客户、扶持客户发展
6、公司文化建设:
推荐几本书、运动;爬山运动、拓展运动等;但有点大一统,没有充分调动各部门人员积极性
但文化特色还不鲜明;各部门也应有自己特色