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推广单位蓝图设计差异分析报告.docx

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文档介绍:ERP项目
推广单位业务蓝图差异分析
物资管理
ERP项目-物资组
二。二。年^一月

版本
生成日期
作者
修改注释
VI. 0
2020. 11.02
物资组
新建
VI. 1
2020. 11.03
物税务局的税收编号
行业代码:行业
供应商的QM系统:质量认证体系
银行国家代码: 银行国家代码
银行代码:供应商银行代码
银行帐户号码:供应商银行帐户号码
帐户户主名称: 帐户户主名称
银行名称:银行名称
1.1.3需求计划的处理
1、本地需求及差异分析
针对标准模板中计划驱动与库存驱动的需求计划的自动处理的统一要求,公司 对于需求计划的处理存在差异个性化需求:
1) ERP上线后,将利用系统的需求计划处理功能进行自动平衡库存,生成采购 申请
2) 由于公司的销售为以产定销,因此没有从销售触发的需求计划
3) 公司第一期上线不使用项目管理模块,因此第一期上线时,也没有从项目 生成的需求计划
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
1) 无项目管理和销售产生的需求计划
2) 若公司由于业务扩展,增加项目管理和销售产生的需求计划后,将按照总 部标准模板的《BPD_1.6. 1.2-01计划驱动与库存驱动的需求计划的自动处 理》
3、 流程图对比
1)标准模板流程

2)本地业务流程

版本1.5
生效日期:

1.1.4采购申请管理
1、 本地需求及差异分析
针对标准模板中对于凭证类型的统一要求,公司对于采购申请的审批存在差异 个性化需求:
1) 物资的需求在需求提出时需经相关部门进行审批控制;
2) 确认后的物资需求经过系统MRP,生成相应的采购申请(又叫采购计划);
3) 经计划人员依据经验调整后的采购计划,需要采购相关主管人员进行必要审批;
如果审批不通过,通知相关计划人员继续调整;
4) 目前确认采购计划(申请)的审批为采购主管一级审批
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
1)对于采购申请在系统中依据审批权限设定为采购主管一级审批
流程图
采购员

1.1.5长期协议管理
1、 本地需求及差异分析
针对标准模板中对于长期协议管理的统一要求,公司对于长期协议的审批存在个 性化需求:
1)所有长期协议的审批分为六级审批;
2、 建议解决方案
对于以上差异,提出如下解决方案:
1)对于长期协议在公司级别依据审批权限设定六级审批,第一级计划主管角 色对应实际的管理部门:技装、安环、生产管理部、办公室的负责人员; 第二级采购主管角色对应实际的采办部门总经理;第三级审批角色对应实 际业务中的财务负责人员;第四级审批角色对应审计监察部负责人员;第 五级审批角色对应实际业务中的公司副总经理,第六级审批角色对应实际 业务中的公司总经理,总共需经过6层的审批。
3、 流程图

业务流程图
生效日期:

维护协议信息记录
SAP: ME
五级审批
五级审批
3
•: ME35
.否一
维护协议信息记录
SAP: ME32K
六级审批
六级审批
;AP: ME35
维护协议信息记录
SAP: ME11





















1、 本地需求及差异分析
针对标准模板中对于采购合同管理的统一要求,公司对于采购合同的审批存在 差异个性化需求:
1) 依据长期协议生成的采购订单(采购合同)无需审批;
2) 招投标采购流程的采购订单(采购合同)无需线上审批;
3) 紧急采办业务的采购订单(采购合同)为采购业务完成后的数据补录工作, 无需审批;
4) 对于直接或零星采办业务的采购订单(采购合同)需经相应的审批方可生 效
20万以下且为标准合同文本由采办部总经理审批
20万至100万人民币,首先由相关部门(技装、安环、生产管理部、办公室)中 对应的负责部门审批,而后依次由采办总经理、财务负责人员、审计监察部负责 人员进行审批后,提交公司采办主管副总经理审批
100万人民币以上,首先由相关部门(技装、安环、生产管理部、办公室)中对 应的负责部门审批,而后依次由采办总经理、财务负责人员、审计监察部负责人 员进行审批后,提交公司采办主管副总经理审批,最后经公司总经理审批生效
2、 总部建议解决方案
由于技装、安环、生产管理部、办公室等职能部门只是负责审批需采购物资的 技术指标是否合格,因此这一级别的审批移到采购申请中执行线上/线外审批。
1) 采购订单类型:
ZP00紧急采购订单,无需审批
ZP01公司间采购采购订单,需经过相应级别审批
ZP03长期协议采购订单,无需审批
ZP05

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上传人:蓝天 2022/7/2 文件大小:514 KB

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