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岗位职责
预算
相关活动群
具体关键或者重大活动
关键岗位职责
预算
成功关键因素/战略优势
相关活动群
关键岗位职责
预算
责任单位
生产分厂
辅助生产部门
职能部门
相关活动群
具体活动
公司
生产分厂
辅助生产部门
职能部门
相关活动群
公司
业务活动群
职能活动群
责任者
中层、基层
职能管理者
相关活动负责人
具体活动负责人
高层、中层
基层管理者
职能管理者
相关活动群负责人
高层、中层
基层管理者
职能管理者
相关活动群负责人
参与者
基层执行人员
基层管理者
内外有关专家
内外有关专家
公司及部门主要计划分类
战略规划
年度经营计划
销售计划
生产计划
采购计划
新产品计划
大中修计划
技改计划
零修计划
能源需求计划
部门费用计划
资金收支计划
公司层面
部门层面
（年度工作计划）
运输计划
年度经营计划的具体内容
企业经营理念
年度经营目标
企业内外部环境预测与对应措施
年度企业总体工作思路
职能部门计划
主要信息收集与分析预测
年度经营计划管理体系
预算与控制体系
1、企业经营理念
愿景、使命、价值观
明确企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任 ,即企业存在的意义，
明确企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。
明确企业的核心价值观，确认企业的具体目标。
经营方针
企业经营者理念
经营结构方针
商业伙伴合作方针
利益方针
成本方针
2、企业经营目标
年度经营目标
年度公司经营目标
年度各部门目标
最低必达目标
努力目标
注意事项：
1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标，
2、必须与企业战略目标接轨
3、必须确定目标完成期限。
4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。
4、年度公司总体工作思路
1、确定年度公司经营工作的核心，
2、根据工作核心确定总体经营策略。
3、根据总体经营策略细分出几大具体策略。
4、确定为了执行这些策略,应该采取什么方式（比如销售模式、产品组合等）。
5、职能部门计划
职能部门计划
市场营销计划
新产品开发计划
技术革新计划
投资计划
生产计划
质量计划
人力资源计划
财务计划。。。。。。
职位PI
分公司/职能部门计划
公司级经营计划
中长期
战略目标
使命
愿景
目标频度
长期
3-5年以上
季度或月度
年度
年度、半年或季度
部门年度主要工作目标
（举例）
部门年度工作计划的基本内容（一）
实现销售收入××亿元,实现销售利润×.×亿元
合理制定排产计划，设备运作率达到xx％
部门办公费用控制在××元
部门能力与资源分析
部门设备能力分析
部门人员能力分析
部门业务管理水平分析
部门内部资源分析
完成部门年度目标匹配度分析
部门年度计划假设
（举例）
外部假设
市场需求假设：
由于，。。,预计ΧΧ产品需求增加xx％
由于。。。，预计ΧΧ行业需求增加xx％
原材料供应假设
由于。。。，预计ΧΧ原材料采购费用增加xx％
内部假设
销售订单在每月25日可以完成xx%的排产计划
财务部门可以按时提供90％足够的资金
部门年度工作计划的基本内容（二）
部门年度工作活动
主要工作活动
活动目的
活动主要内容
参与部门及人员
执行步骤及时间安排
活动结果
部门年度资源需求
人员需求计划
资金需求计划
技术支持计划
技能学****计划
部门年度KPI考核指标
（举例）
经济指标：销售收入、生产成本、采购费用、管理费用等
非经济指标：市场占有率、能源消耗指标等
部门年度工作计划的基本内容（三）
部门年度业务预算及编制依据
（举例）
部门年度管理费用预算及编制依据
（举例）
销售收入预算
－－2004年市场需求预测
－－2004年销售价格预测
生产用材料采购现金流量预算
－－2004年年度生产用材料采购
－－2004年采购价格预测
－－2004年采购周期预测
－－2004年采购资金支付政策预测
部门人员工资及奖金
－－2004年部门人员计划
－－2004年部门薪酬计划
－－2004年部门奖金政策
部门办公费用
－－2004年部门主要活动
计划层级
年