文档介绍：过程质量审核
过程质量审核
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车间
章节：
编号：
项目名称
项目：
组织
程序言件
1过程质量审核
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车间
章节：
编号：
项目名称
项目：
组织
程序言件
111
和作业指
导书
程序言件，
12
1
特别批次
（如误差
回用批次）
13
1
管理指导
书
程序言件，
14
1
不合格品
管理指导
书
15
1
有效期管
理
物流管理
规则
人员
培训、资格
21
1
多面手管
理
22
1
认识并遵
守质量程
23
1
序言件及
作业指导
书
审查员：
1、原资料查收 被审查方：
日期：
0 1 2 3异样情况 /备注
纠正计划
职责 /权限
■ ■
■ ■
0 分：令人满意 1 分：能够接受 2 分：达不到要 3 分：不行接受
求
不存在误差 误差很小，不 存在较大误差 所有或部分项目完
存在风险 全不切合要求
过程质量审核
过程质量审核
过程质量审核
评分标准：
产品
31
表记
■ ■
追忆性
■ ■
32
包装
33
随附说明
文件
34
不合格品
表记
35
资源
记1录
41
搬运
1 ■ ■
42
不合格品
的隔绝
1
43
环境
环1境
51
布局
1
52
总 18
数 项
0 分：令人满意 1 分：能够接受 2 分：达不到要 3 分：不行接受
求
不存在误差 误差很小，不 存在较大误差 所有或部分项目
存在风险 完整不切合要求
评分标准：
过程质量审核
过程质量审核
过程质量审核
过程质量审查
车间
章节：
编号： 项目名称项目：
组织
程序言件
211 和作业指导书
2
12 物流管理
有2效期管
13 理
修2订部分
14 管理
不2合格品
15 管理
设2备的维
16 修，调整和使用程序